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深圳職業技術學院2014年部門預算

發布:2015-04-18

第一部分 深圳職業技術學院概況

  一、主要職能

  深圳(zhen)(zhen)職業(ye)技術學(xue)院秉承(cheng)以社(she)會(hui)需(xu)求為導(dao)向,確(que)立以“文(wen)化育人(ren)、復合(he)育人(ren)、協(xie)同(tong)育人(ren)”為核(he)心(xin)的育人(ren)理念,推(tui)行“政(zheng)校(xiao)行企四方聯動、產學(xue)研用立體推(tui)進”的辦學(xue)模式(shi),圍繞深圳(zhen)(zhen)社(she)會(hui)經濟發展(zhan)的需(xu)要,與(yu)各(ge)行業(ye)協(xie)會(hui)、國(guo)內外著名企業(ye)和高(gao)校(xiao)合(he)作開展(zhan)人(ren)才(cai)培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓和科(ke)技研發活動,培(pei)養“德業(ye)并(bing)進、學(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的復合(he)式(shi)創新型(xing)高(gao)素質高(gao)技能人(ren)才(cai),為深圳(zhen)(zhen)的建設發展(zhan)提(ti)供人(ren)才(cai)、技術和智(zhi)力支撐。

  二、機構編制情況

  深圳職業技術學院共設19個(ge)教學部(bu)(bu)門、1個(ge)研(yan)究(jiu)機構、21個(ge)行政及教輔部(bu)(bu)門,事(shi)業編制(zhi)2,761人(ren),雇員編制(zhi)282人(ren)。

  三、部門預算單位構成

  深圳職業(ye)技術學(xue)(xue)院部門預算(suan)為學(xue)(xue)院本級(ji)預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

  一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

  ⒈學校實行生(sheng)均財政(zheng)撥款,生(sheng)均定(ding)額為1.65萬元,學費等事業收入按辦學規模測(ce)算(suan)。

  ⒉人員(yuan)經(jing)費、對個(ge)人及家(jia)庭補助(zhu)支(zhi)(zhi)出(chu)按(an)照(zhao)實(shi)有在編在崗人員(yuan)基礎(chu)信(xin)息和離退人員(yuan)信(xin)息據實(shi)計(ji)算,并結合學費收入情況,按(an)照(zhao)廣東省教育廳(ting)的(de)有關要求(qiu),支(zhi)(zhi)付(fu)校外兼職(zhi)教師(shi)酬金(jin)。

  ⒊公(gong)用經費參照我市本級事業單位(wei)經費支出定額標(biao)準進行編報。

  ⒋項目經費根(gen)據單位主要(yao)職(zhi)能情(qing)況及事業發(fa)展目標測算編報。

  二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

  深圳(zhen)職業(ye)技術學院(yuan)2014年收(shou)支總預(yu)算77,751萬(wan)元(yuan),比2013年增加651萬(wan)元(yuan)。

  三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

  深圳職業技術學(xue)院2014年(nian)(nian)收入預(yu)算(suan)77,751萬(wan)(wan)元(yuan),比(bi)2013年(nian)(nian)收入預(yu)算(suan)增加(jia)651萬(wan)(wan)元(yuan),增長0.8%。其中:財政預(yu)算(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)元(yuan),比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少491萬(wan)(wan)元(yuan),減(jian)少0.9%;事(shi)業收入22,912萬(wan)(wan)元(yuan),比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少558萬(wan)(wan)元(yuan),下降2.4%; 用事(shi)業基金彌補(bu)收支差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan),比(bi)2013年(nian)(nian)增加(jia)1,700萬(wan)(wan)元(yuan),增長113.3%。

   主要增(zeng)減(jian)原因說明(ming):財政預算(suan)撥款減(jian)少的原因是(shi)2014年政府采(cai)購總投資(zi)預算(suan)作為虛擬(ni)(ni)指標(biao)下達單位(wei),實(shi)際預算(suan)編制及指標(biao)下達按當年實(shi)際可支付規(gui)模進行,學院(yuan)(yuan)實(shi)際預算(suan)撥款收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)為增(zeng)加(jia);事(shi)業收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)減(jian)少的原因是(shi)學院(yuan)(yuan)2014年成人教(jiao)(jiao)育等培訓收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)有所減(jian)少;用事(shi)業基金擬(ni)(ni)補收(shou)(shou)支差(cha)額(e)增(zeng)加(jia)的原因是(shi)學校2014年繼續加(jia)大對學院(yuan)(yuan)教(jiao)(jiao)育、教(jiao)(jiao)學工(gong)作的支出,需相應增(zeng)加(jia)投入(ru)(ru)(ru)。

  四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

  深圳職業(ye)技術學院2014年支出預(yu)算77,751萬(wan)元(yuan),比2013年增(zeng)加651萬(wan)元(yuan),增(zeng)長(chang)0.8%。主要(yao)支出情況為(wei):

  1.教(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)(chu)(類)72,946萬元(yuan),其中:高(gao)等職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(項(xiang)),2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為67,447 萬元(yuan),比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減(jian)少1,573萬元(yuan),減(jian)少2.3%;培(pei)(pei)訓支(zhi)出(chu)(chu)(項(xiang)),2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為399萬元(yuan),比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)399萬元(yuan);其他教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)安排(pai)的(de)支(zhi)出(chu)(chu)(項(xiang)),2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為5,100 萬元(yuan),比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬元(yuan),增(zeng)(zeng)長45.7%。高(gao)等職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)減(jian)少的(de)原(yuan)因是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政府(fu)采購(gou)總(zong)投資預算(suan)作為虛擬指標下(xia)(xia)達單位,實際(ji)(ji)預算(suan)編制及指標下(xia)(xia)達按當(dang)年(nian)(nian)(nian)實際(ji)(ji)可支(zhi)付規模(mo)安排(pai),學院實際(ji)(ji)預算(suan)撥(bo)款(kuan)收入(ru)為增(zeng)(zeng)加(jia);培(pei)(pei)訓支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)因是(shi)功能(neng)科目調整,以前年(nian)(nian)(nian)度均(jun)包含在高(gao)等職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)科目下(xia)(xia);其他教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)因是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)部分項(xiang)目在教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)中列支(zhi)。

  2.社會保障和就業(ye)(類)171萬元(yuan),其中:事業(ye)單位離(li)退休(項),2014年支出(chu)預算數(shu)為(wei) 109萬元(yuan),比2013年增加1萬元(yuan),增長0.9%;財(cai)政對其他社會保險(xian)基金的補助(項),2014年支出(chu)預算數(shu)為(wei) 171萬元(yuan),比2013年增加20萬元(yuan),增長13.2 %。主(zhu)要(yao)原因(yin)是離(li)退休人(ren)(ren)員和在(zai)編人(ren)(ren)員增加所致(zhi)。

  ⒊醫療(liao)衛生(類)501萬(wan)元(yuan),其中:事業單位醫療(liao)(項),2014年支(zhi)出預算數(shu)為501萬(wan)元(yuan),比2013年增加(jia)28萬(wan)元(yuan),增長5.9%。主要原因是在編人(ren)員基數(shu)增加(jia)所致。

  ⒋住房保障(類)4,024萬元(yuan),其中:住房公積金(項),2014年(nian)(nian)支出預(yu)算數為(wei)1,622萬元(yuan),比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加69萬元(yuan),增(zeng)(zeng)長4.4%;購房補貼(項),2014年(nian)(nian)支出預(yu)算數為(wei)2,402萬元(yuan),比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加107萬元(yuan),增(zeng)(zeng)長4.7%。主要原因是(shi)在編人員基數增(zeng)(zeng)加所致。

  五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

  1.財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)規模變化(hua)情況。深圳職業技術(shu)學院2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數51,639萬(wan)元,占2014年(nian)(nian)收入(ru)(ru)總計的66.4%。2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數比2013年(nian)(nian)減(jian)少491萬(wan)元。主要(yao)原因(yin)是2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指標下達(da)單(dan)位,實際預(yu)(yu)算(suan)編(bian)制及指標下達(da)按當年(nian)(nian)實際可(ke)支付(fu)規模安排,學院實際預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)收入(ru)(ru)為增加。

  2.財政撥款預算結(jie)構情(qing)況。2014年部(bu)門(men)預算中,財政撥款用于以下方(fang)面:教(jiao)育(類)支出(chu)占90.7%;社會(hui)保障(zhang)和就(jiu)業(類)支出(chu)占0.5%;醫(yi)療(liao)衛生(類)支出(chu)占1%;住房(fang)保障(zhang)(類)支出(chu)占7.8%。

  3.財政撥款(kuan)預(yu)算具(ju)體使(shi)用情況。2014年(nian)財政撥款(kuan)預(yu)算數51,639萬元,其中:基本(ben)支(zhi)出39,107 萬元,占(zhan)比(bi)75.7%;項目支(zhi)出12,532萬元,占(zhan)比(bi)24.3%。

  六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

  項目(mu)支出                   2013年(nian)預算(suan)      2014年(nian)預算(suan)          比上(shang)年(nian)增減%

  1.教(jiao)學(xue)管理                        17,987           17,306               -3.8%

  2.學生管理                       2,950            2,500               -15.3%

  3.后勤(qin)管理                        6,679            6,565                -1.7%

  項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

  附注:

  1.教學管(guan)理、學生管(guan)理、后勤(qin)管(guan)理經費(fei)減少的原因:因2014年政府采(cai)購采(cai)取虛擬指標(biao)(biao)的下達方式,實際(ji)指標(biao)(biao)按(an)當年可支(zhi)付規(gui)模安排(pai),剩余經費(fei)指標(biao)(biao)根據實際(ji)支(zhi)付情況申(shen)請安排(pai),項目支(zhi)出實際(ji)較去年有所增加。

  七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

  按照政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)管理(li)方式改革有關(guan)要(yao)求(qiu),從2014年起,政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)總投資預算作(zuo)為虛擬指(zhi)標下達單位,便于招標采(cai)購(gou)(gou)需要(yao),跨年度(du)項目編制分年度(du)預算,實(shi)(shi)際預算編制及指(zhi)標下達按當(dang)年實(shi)(shi)際可支(zhi)付規模(mo)進(jin)行(xing)(xing),據(ju)此2014年深圳職業技術學院政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算總額(虛擬指(zhi)標)部(bu)分共(gong)計(ji)7,570 萬(wan)(wan)元,按當(dang)年實(shi)(shi)際可支(zhi)付部(bu)分下達實(shi)(shi)際指(zhi)標共(gong)計(ji) 4,542 萬(wan)(wan)元,指(zhi)標剩(sheng)余(yu)(yu)3,028萬(wan)(wan)元,剩(sheng)余(yu)(yu)經(jing)費指(zhi)標根據(ju)實(shi)(shi)際支(zhi)付情況(kuang)申請安排,切實(shi)(shi)解決政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算執行(xing)(xing)進(jin)度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

  一、收支預(yu)算總表

  二(er)、財政預(yu)算(suan)(suan)撥款支出預(yu)算(suan)(suan)表

  三、“三公”經費(fei)預算(suan)財政(zheng)撥款情況表(biao)

                                                          (深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)技(ji)術學院編制)

文檔附件:

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc

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