第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)院秉承以社(she)會需求為導向，確立(li)以“文化(hua)育人(ren)(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)(ren)”為核心的育人(ren)(ren)(ren)理(li)念，推(tui)行(xing)“政(zheng)校行(xing)企四(si)方聯動(dong)、產學(xue)研(yan)用(yong)立(li)體(ti)推(tui)進(jin)”的辦學(xue)模式(shi)，圍繞深圳(zhen)(zhen)社(she)會經(jing)濟發展的需要，與各行(xing)業(ye)協會、國內(nei)外著名企業(ye)和高校合作開展人(ren)(ren)(ren)才培養、職(zhi)業(ye)培訓和科技研(yan)發活動(dong)，培養“德業(ye)并(bing)(bing)進(jin)、學(xue)思并(bing)(bing)舉、腦手并(bing)(bing)用(yong)”的復合式(shi)創新型高素質高技能人(ren)(ren)(ren)才，為深圳(zhen)(zhen)的建設發展提(ti)供人(ren)(ren)(ren)才、技術(shu)和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學(xue)院共設19個(ge)教學(xue)部門、1個(ge)研究(jiu)機構、21個(ge)行(xing)政及(ji)教輔部門，事業編(bian)制(zhi)2,761人，雇員編(bian)制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深(shen)圳職業技(ji)術學院部門預(yu)(yu)算為學院本級預(yu)(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行(xing)生均(jun)財政撥款(kuan)，生均(jun)定額為1.65萬元，學費等事(shi)業收入(ru)按辦學規模測(ce)算。

　　⒉人員經(jing)費(fei)、對個人及(ji)家庭補助(zhu)支出按(an)照(zhao)實有在編(bian)在崗人員基礎信(xin)息(xi)和離退(tui)人員信(xin)息(xi)據實計算，并結合學費(fei)收入情況，按(an)照(zhao)廣東省(sheng)教育廳的有關要(yao)求，支付校外兼職教師酬金。

　　⒊公用經費(fei)參照我市本級事業單位經費(fei)支出定額標(biao)準進行編報。

　　⒋項目(mu)經費根據(ju)單(dan)位主要職能情況及事業發展目(mu)標測算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業(ye)技術學(xue)院(yuan)2014年收支(zhi)總預算77,751萬元(yuan)，比(bi)2013年增加(jia)651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)收(shou)入預算77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)收(shou)入預算增(zeng)加651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.8％。其(qi)中：財(cai)政(zheng)預算撥(bo)款51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少0.9％；事(shi)業收(shou)入22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下(xia)降2.4％； 用事(shi)業基金彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增減原(yuan)因(yin)(yin)說明：財政預(yu)算(suan)撥款減少的原(yuan)因(yin)(yin)是2014年政府(fu)采購總投(tou)資預(yu)算(suan)作為(wei)虛(xu)擬(ni)指(zhi)標下達單位，實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標下達按當(dang)年實際(ji)(ji)可支付規模進行，學(xue)院(yuan)實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)撥款收入(ru)(ru)(ru)為(wei)增加(jia)；事業收入(ru)(ru)(ru)減少的原(yuan)因(yin)(yin)是學(xue)院(yuan)2014年成(cheng)人教育等培(pei)訓收入(ru)(ru)(ru)有(you)所減少；用事業基金(jin)擬(ni)補收支差額增加(jia)的原(yuan)因(yin)(yin)是學(xue)校(xiao)2014年繼續(xu)加(jia)大對學(xue)院(yuan)教育、教學(xue)工(gong)作的支出(chu)，需相(xiang)應增加(jia)投(tou)入(ru)(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業(ye)技(ji)術學院2014年(nian)支出預(yu)算77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元，增長(chang)0.8％。主要支出情況(kuang)為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中：高等職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)（項(xiang)），2014年支(zhi)出(chu)預(yu)算數(shu)(shu)為67,447 萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年減少1,573萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少2.3％；培訓支(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年支(zhi)出(chu)預(yu)算數(shu)(shu)為399萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增加(jia)(jia)399萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)(fei)附加(jia)(jia)安排的(de)支(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年支(zhi)出(chu)預(yu)算數(shu)(shu)為5,100 萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增加(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長(chang)45.7％。高等職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)減少的(de)原(yuan)因是2014年政府采購總投(tou)資(zi)預(yu)算作為虛擬指標下(xia)(xia)達(da)單(dan)位，實際(ji)預(yu)算編(bian)制及指標下(xia)(xia)達(da)按當年實際(ji)可支(zhi)付規模安排，學院(yuan)實際(ji)預(yu)算撥款(kuan)收(shou)入為增加(jia)(jia)；培訓支(zhi)出(chu)增加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因是功能科目調整，以前(qian)年度(du)均包含在高等職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)科目下(xia)(xia)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)(fei)附加(jia)(jia)支(zhi)出(chu)增加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因是2014年新(xin)增部分(fen)項(xiang)目在教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)(fei)附加(jia)(jia)中列(lie)支(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)保(bao)障和就業(ye)（類(lei)）171萬(wan)元(yuan)，其(qi)(qi)中：事業(ye)單位(wei)離退休(xiu)（項），2014年支出預算(suan)數為(wei) 109萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.9％；財政對其(qi)(qi)他社(she)會(hui)保(bao)險基金的補助（項），2014年支出預算(suan)數為(wei) 171萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主(zhu)要原因是離退休(xiu)人員(yuan)和在編(bian)人員(yuan)增(zeng)(zeng)加所致(zhi)。

　　⒊醫(yi)療衛生(sheng)（類(lei)）501萬(wan)元，其中(zhong)：事業(ye)單位醫(yi)療（項），2014年(nian)支出預算數(shu)為501萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)28萬(wan)元，增(zeng)長(chang)5.9％。主要原因是在編人員基數(shu)增(zeng)加(jia)所致。

　　⒋住房保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：住房公積金（項(xiang)），2014年支(zhi)出預(yu)算(suan)數(shu)為1,622萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加69萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購房補貼（項(xiang)），2014年支(zhi)出預(yu)算(suan)數(shu)為2,402萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加107萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主要原因是在編(bian)人員基(ji)數(shu)增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥款預(yu)算(suan)規模(mo)變化情況。深圳職業技(ji)術學院2014年財政撥款預(yu)算(suan)數(shu)51,639萬(wan)元，占2014年收(shou)入(ru)總計(ji)的(de)66.4％。2014年財政撥款預(yu)算(suan)數(shu)比2013年減少(shao)491萬(wan)元。主要原(yuan)因(yin)是(shi)2014年政府采購總投資(zi)預(yu)算(suan)作(zuo)為虛(xu)擬指(zhi)標(biao)下達(da)單位，實際(ji)預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標(biao)下達(da)按當年實際(ji)可支付規模(mo)安排，學院實際(ji)預(yu)算(suan)撥款收(shou)入(ru)為增加。

　　2.財政撥款預算結構情況。2014年部門預算中，財政撥款用于以下方面：教育（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占90.7％；社會保障和就業(ye)（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占0.5％；醫(yi)療衛生(sheng)（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占1％；住房保障（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占7.8％。

　　3.財政撥款預(yu)算(suan)具體使用情(qing)況。2014年財政撥款預(yu)算(suan)數(shu)51,639萬(wan)(wan)元，其中：基本支(zhi)(zhi)出39,107 萬(wan)(wan)元，占比75.7％；項目(mu)支(zhi)(zhi)出12,532萬(wan)(wan)元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出(chu)    　              2013年預算      2014年預算          比上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)、學生管理(li)、后勤管理(li)經(jing)費減少的原因：因2014年(nian)政(zheng)府(fu)采購(gou)采取(qu)虛擬指(zhi)(zhi)標的下(xia)達方式，實際(ji)指(zhi)(zhi)標按(an)當(dang)年(nian)可支付規模安排，剩余經(jing)費指(zhi)(zhi)標根據實際(ji)支付情況申請(qing)安排，項目支出實際(ji)較(jiao)去年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)(zheng)府采(cai)購(gou)管理方式改革有(you)關要求，從2014年起，政(zheng)(zheng)府采(cai)購(gou)總投資預(yu)(yu)(yu)算(suan)作為虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)下(xia)達(da)單位，便(bian)于招標(biao)(biao)(biao)采(cai)購(gou)需要，跨年度(du)項目編制分(fen)(fen)年度(du)預(yu)(yu)(yu)算(suan)，實(shi)(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)編制及指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)下(xia)達(da)按當年實(shi)(shi)際可支付(fu)(fu)規模進行，據此2014年深圳職(zhi)業技術學(xue)院政(zheng)(zheng)府采(cai)購(gou)預(yu)(yu)(yu)算(suan)總額（虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)）部分(fen)(fen)共(gong)計7,570 萬元，按當年實(shi)(shi)際可支付(fu)(fu)部分(fen)(fen)下(xia)達(da)實(shi)(shi)際指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)共(gong)計 4,542 萬元，指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)剩余(yu)3,028萬元，剩余(yu)經費指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)根據實(shi)(shi)際支付(fu)(fu)情況申請安排，切實(shi)(shi)解決(jue)政(zheng)(zheng)府采(cai)購(gou)預(yu)(yu)(yu)算(suan)執行進度(du)偏(pian)慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收支預(yu)算總(zong)表

　　二、財政(zheng)預算撥款支出預算表

　　三、“三公”經費預算財政撥款情(qing)況表

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc