第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學(xue)院秉承以社會(hui)(hui)需求(qiu)為(wei)導向，確立以“文化育(yu)人(ren)(ren)、復合(he)(he)育(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)”為(wei)核心(xin)的(de)育(yu)人(ren)(ren)理(li)念(nian)，推(tui)行(xing)“政(zheng)校行(xing)企四(si)方聯動(dong)(dong)、產學(xue)研(yan)用立體推(tui)進”的(de)辦學(xue)模式(shi)，圍繞深(shen)圳(zhen)社會(hui)(hui)經(jing)濟發(fa)展的(de)需要，與各行(xing)業(ye)協會(hui)(hui)、國內外著名企業(ye)和(he)高(gao)校合(he)(he)作開展人(ren)(ren)才培養、職業(ye)培訓和(he)科技(ji)研(yan)發(fa)活動(dong)(dong)，培養“德業(ye)并(bing)進、學(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)復合(he)(he)式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人(ren)(ren)才，為(wei)深(shen)圳(zhen)的(de)建設發(fa)展提供人(ren)(ren)才、技(ji)術和(he)智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共設19個(ge)教學部門(men)、1個(ge)研究機構、21個(ge)行政及教輔部門(men)，事業編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學(xue)院部門預算為學(xue)院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生均財政撥款，生均定額為1.65萬(wan)元，學(xue)費(fei)等事業(ye)收(shou)入按辦學(xue)規模測算(suan)。

　　⒉人(ren)員(yuan)經(jing)費、對(dui)個人(ren)及家庭補助支出按照實有(you)在(zai)編(bian)在(zai)崗人(ren)員(yuan)基礎信(xin)息和(he)離退(tui)人(ren)員(yuan)信(xin)息據實計算，并結合學費收入情況(kuang)，按照廣東省(sheng)教育廳的有(you)關(guan)要求，支付校(xiao)外兼職教師酬金。

　　⒊公用經費(fei)參(can)照(zhao)我市本(ben)級事業單(dan)位(wei)經費(fei)支出定額標準進行編(bian)報。

　　⒋項目(mu)經費根據單位主要職能情況(kuang)及事業發展目(mu)標測(ce)算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收支總預算77,751萬元，比(bi)2013年增(zeng)加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學院(yuan)2014年(nian)收入(ru)預算77,751萬元，比2013年(nian)收入(ru)預算增(zeng)(zeng)加651萬元，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財政預算撥款51,639萬元，比2013年(nian)減少491萬元，減少0.9％；事(shi)業收入(ru)22,912萬元，比2013年(nian)減少558萬元，下降2.4％； 用事(shi)業基金(jin)彌補收支(zhi)差額3,200萬元，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加1,700萬元，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要(yao)增(zeng)減(jian)原(yuan)因(yin)(yin)(yin)說(shuo)明：財政(zheng)(zheng)預算(suan)撥款(kuan)減(jian)少的原(yuan)因(yin)(yin)(yin)是2014年(nian)政(zheng)(zheng)府(fu)采購總投資(zi)預算(suan)作為虛擬(ni)指(zhi)標(biao)下達(da)單(dan)位，實際(ji)預算(suan)編制及指(zhi)標(biao)下達(da)按當年(nian)實際(ji)可(ke)支(zhi)付規模進(jin)行，學(xue)院實際(ji)預算(suan)撥款(kuan)收(shou)(shou)入為增(zeng)加(jia)；事業收(shou)(shou)入減(jian)少的原(yuan)因(yin)(yin)(yin)是學(xue)院2014年(nian)成人教(jiao)育等培訓收(shou)(shou)入有所(suo)減(jian)少；用事業基金(jin)擬(ni)補收(shou)(shou)支(zhi)差額增(zeng)加(jia)的原(yuan)因(yin)(yin)(yin)是學(xue)校2014年(nian)繼續加(jia)大對學(xue)院教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工作的支(zhi)出(chu)，需相應增(zeng)加(jia)投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技術學院2014年(nian)支(zhi)出預算77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加651萬(wan)元(yuan)，增長0.8％。主要支(zhi)出情(qing)況為：

　　1.教育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（類(lei)）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：高等(deng)職業教育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算數為(wei)(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減(jian)少(shao)1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少(shao)2.3％；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算數為(wei)(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其(qi)他教育(yu)費附加(jia)(jia)(jia)安(an)(an)排的(de)(de)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算數為(wei)(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)45.7％。高等(deng)職業教育(yu)減(jian)少(shao)的(de)(de)原因(yin)是2014年(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)(yu)算作為(wei)(wei)虛(xu)擬(ni)指標下(xia)(xia)達單位，實際(ji)預(yu)(yu)算編制及指標下(xia)(xia)達按(an)當年(nian)實際(ji)可(ke)支(zhi)(zhi)(zhi)付規(gui)模安(an)(an)排，學(xue)院實際(ji)預(yu)(yu)算撥款收入(ru)為(wei)(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)(de)原因(yin)是功能科目調整，以前(qian)年(nian)度均包含在高等(deng)職業教育(yu)科目下(xia)(xia)；其(qi)他教育(yu)費附加(jia)(jia)(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)(de)原因(yin)是2014年(nian)新增(zeng)(zeng)部(bu)分項(xiang)目在教育(yu)費附加(jia)(jia)(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障和(he)就業(ye)（類(lei)）171萬(wan)元，其(qi)中：事業(ye)單位離退休(xiu)（項(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)算(suan)數為 109萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加1萬(wan)元，增(zeng)長(chang)(chang)0.9％；財政對其(qi)他社會保險基金的補(bu)助（項(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)算(suan)數為 171萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加20萬(wan)元，增(zeng)長(chang)(chang)13.2 ％。主要原因是離退休(xiu)人(ren)員和(he)在編(bian)人(ren)員增(zeng)加所致。

　　⒊醫(yi)療衛生（類(lei)）501萬(wan)元，其(qi)中：事業單位醫(yi)療（項），2014年支出(chu)預算數(shu)為501萬(wan)元，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)28萬(wan)元，增(zeng)長5.9％。主要(yao)原因是在(zai)編(bian)人員基(ji)數(shu)增(zeng)加(jia)所致。

　　⒋住房保障（類）4,024萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中：住房公(gong)積金（項(xiang)），2014年支出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為1,622萬元(yuan)(yuan)，比2013年增加69萬元(yuan)(yuan)，增長4.4％；購房補(bu)貼（項(xiang)），2014年支出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為2,402萬元(yuan)(yuan)，比2013年增加107萬元(yuan)(yuan)，增長4.7％。主(zhu)要原因是在編人員基數(shu)增加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥(bo)款預(yu)(yu)算(suan)規(gui)模(mo)變化情況(kuang)。深圳職業技術學院2014年財政撥(bo)款預(yu)(yu)算(suan)數51,639萬(wan)元，占2014年收入(ru)總計的66.4％。2014年財政撥(bo)款預(yu)(yu)算(suan)數比2013年減少491萬(wan)元。主要原因是2014年政府采購(gou)總投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指標下(xia)(xia)達(da)單位(wei)，實際預(yu)(yu)算(suan)編制及指標下(xia)(xia)達(da)按(an)當年實際可支付規(gui)模(mo)安(an)排，學院實際預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款收入(ru)為增加。

　　2.財政撥(bo)款預算結構情況(kuang)。2014年(nian)部門預算中，財政撥(bo)款用于(yu)以下方面：教(jiao)育(yu)（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)90.7％；社會保(bao)障(zhang)和就業（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)0.5％；醫療衛(wei)生(sheng)（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)1％；住房保(bao)障(zhang)（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政撥款預(yu)算具體(ti)使用情況。2014年(nian)財(cai)政撥款預(yu)算數(shu)51,639萬(wan)元，其中(zhong)：基本(ben)支(zhi)出39,107 萬(wan)元，占比75.7％；項目支(zhi)出12,532萬(wan)元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支出    　              2013年預(yu)算(suan)      2014年預(yu)算(suan)          比上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生(sheng)管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支(zhi)出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)、學生管理(li)、后勤管理(li)經費減少(shao)的原因：因2014年(nian)政府采購(gou)采取(qu)虛擬指標的下達方式(shi)，實際(ji)(ji)指標按當年(nian)可支付規(gui)模安排，剩余經費指標根據實際(ji)(ji)支付情況申請安排，項(xiang)目支出實際(ji)(ji)較去年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)(zheng)府采(cai)購(gou)(gou)(gou)管理方式改革(ge)有關要求，從2014年起，政(zheng)(zheng)府采(cai)購(gou)(gou)(gou)總(zong)投資預(yu)算(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)(biao)下達單位，便(bian)于招(zhao)標(biao)(biao)采(cai)購(gou)(gou)(gou)需要，跨年度項(xiang)目編(bian)制分(fen)年度預(yu)算(suan)，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)編(bian)制及指(zhi)標(biao)(biao)下達按(an)當(dang)年實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)付(fu)規(gui)模(mo)進行(xing)，據此2014年深圳職業(ye)技術學院政(zheng)(zheng)府采(cai)購(gou)(gou)(gou)預(yu)算(suan)總(zong)額(e)（虛擬指(zhi)標(biao)(biao)）部(bu)分(fen)共計(ji)7,570 萬元(yuan)，按(an)當(dang)年實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)付(fu)部(bu)分(fen)下達實(shi)(shi)際(ji)指(zhi)標(biao)(biao)共計(ji) 4,542 萬元(yuan)，指(zhi)標(biao)(biao)剩(sheng)余(yu)3,028萬元(yuan)，剩(sheng)余(yu)經費指(zhi)標(biao)(biao)根據實(shi)(shi)際(ji)支(zhi)(zhi)付(fu)情況申請安排，切實(shi)(shi)解決政(zheng)(zheng)府采(cai)購(gou)(gou)(gou)預(yu)算(suan)執行(xing)進度偏(pian)慢問題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預算總表

　　二(er)、財政預算(suan)撥(bo)款(kuan)支出預算(suan)表

　　三(san)、“三(san)公”經費(fei)預算(suan)財政(zheng)撥款情況表

　　                                                        （深圳職業技術(shu)學院編(bian)制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc