第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業(ye)(ye)技(ji)術學院(yuan)秉承以社會需求為導向，確(que)立(li)以“文化育人、復(fu)合(he)育人、協同(tong)育人”為核(he)心的(de)育人理(li)念(nian)，推行“政(zheng)校行企四方聯動、產學研用(yong)(yong)立(li)體推進(jin)”的(de)辦學模式(shi)，圍繞(rao)深圳社會經(jing)濟發展(zhan)的(de)需要，與各行業(ye)(ye)協會、國內外著名(ming)企業(ye)(ye)和高(gao)校合(he)作開展(zhan)人才培(pei)(pei)養(yang)、職業(ye)(ye)培(pei)(pei)訓和科(ke)技(ji)研發活(huo)動，培(pei)(pei)養(yang)“德業(ye)(ye)并進(jin)、學思并舉(ju)、腦手并用(yong)(yong)”的(de)復(fu)合(he)式(shi)創(chuang)新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人才，為深圳的(de)建(jian)設(she)發展(zhan)提供人才、技(ji)術和智(zhi)力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)(ye)技術學院共設19個(ge)(ge)教(jiao)學部(bu)門、1個(ge)(ge)研究機構、21個(ge)(ge)行政及教(jiao)輔部(bu)門，事業(ye)(ye)編(bian)制2,761人(ren)，雇員編(bian)制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業技(ji)術學(xue)院(yuan)部門預(yu)算(suan)為學(xue)院(yuan)本級預(yu)算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校(xiao)實行生均(jun)財政撥(bo)款，生均(jun)定(ding)額(e)為1.65萬元，學(xue)費等事業收入(ru)按(an)辦學(xue)規模測算。

　　⒉人員經(jing)費(fei)、對(dui)個人及家(jia)庭補(bu)助支出按照(zhao)實(shi)有在(zai)(zai)編在(zai)(zai)崗人員基礎(chu)信(xin)息和離退人員信(xin)息據實(shi)計算，并結合學費(fei)收入情況(kuang)，按照(zhao)廣(guang)東省教(jiao)育廳的(de)有關要(yao)求，支付校外兼職教(jiao)師酬金。

　　⒊公用經(jing)(jing)費參照我市(shi)本級事業單位經(jing)(jing)費支出定額標準進行(xing)編報(bao)。

　　⒋項目經費根據單位主要職能情(qing)況(kuang)及事業發展(zhan)目標(biao)測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術(shu)學(xue)院2014年收支總預算77,751萬元，比(bi)2013年增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術(shu)學院(yuan)2014年(nian)收(shou)入(ru)(ru)預(yu)算(suan)77,751萬(wan)元，比2013年(nian)收(shou)入(ru)(ru)預(yu)算(suan)增加651萬(wan)元，增長0.8％。其(qi)中：財政(zheng)預(yu)算(suan)撥款51,639萬(wan)元，比2013年(nian)減(jian)少491萬(wan)元，減(jian)少0.9％；事(shi)業(ye)收(shou)入(ru)(ru)22,912萬(wan)元，比2013年(nian)減(jian)少558萬(wan)元，下降2.4％； 用事(shi)業(ye)基(ji)金彌補(bu)收(shou)支(zhi)差額3,200萬(wan)元，比2013年(nian)增加1,700萬(wan)元，增長113.3％。

　　 主要增減原(yuan)因(yin)(yin)說明：財政預(yu)算撥(bo)(bo)款(kuan)減少(shao)的(de)(de)原(yuan)因(yin)(yin)是2014年(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)算作(zuo)(zuo)為虛擬指標下(xia)(xia)達單位，實(shi)際預(yu)算編制(zhi)及指標下(xia)(xia)達按當年(nian)(nian)實(shi)際可支付規(gui)模(mo)進(jin)行，學(xue)院實(shi)際預(yu)算撥(bo)(bo)款(kuan)收入(ru)為增加(jia)(jia)；事業收入(ru)減少(shao)的(de)(de)原(yuan)因(yin)(yin)是學(xue)院2014年(nian)(nian)成人教(jiao)育(yu)等培訓收入(ru)有所(suo)減少(shao)；用事業基金(jin)擬補收支差額增加(jia)(jia)的(de)(de)原(yuan)因(yin)(yin)是學(xue)校2014年(nian)(nian)繼續加(jia)(jia)大對學(xue)院教(jiao)育(yu)、教(jiao)學(xue)工作(zuo)(zuo)的(de)(de)支出，需相應增加(jia)(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年支出預算77,751萬元(yuan)，比2013年增加(jia)651萬元(yuan)，增長(chang)0.8％。主要(yao)支出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)中(zhong)：高等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)減(jian)少(shao)(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少(shao)(shao)2.3％；培訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其(qi)(qi)他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)安排(pai)的(de)(de)(de)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)45.7％。高等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)減(jian)少(shao)(shao)的(de)(de)(de)原因(yin)是2014年(nian)政(zheng)府(fu)采購總投(tou)資(zi)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指標下(xia)(xia)達單位，實際預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)編制及指標下(xia)(xia)達按當年(nian)實際可支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付規模(mo)安排(pai)，學院實際預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)撥款收(shou)入為(wei)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)；培訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的(de)(de)(de)原因(yin)是功能科目調(diao)整(zheng)，以前年(nian)度均包含在高等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)科目下(xia)(xia)；其(qi)(qi)他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的(de)(de)(de)原因(yin)是2014年(nian)新增(zeng)(zeng)(zeng)部分項(xiang)目在教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)中(zhong)列(lie)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障和就業（類(lei)）171萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：事業單位離(li)退(tui)休（項(xiang)），2014年支(zhi)出預算(suan)數為 109萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)1萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.9％；財政(zheng)對其他社會保險基(ji)金(jin)的補助（項(xiang)），2014年支(zhi)出預算(suan)數為 171萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)20萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主要原因是(shi)離(li)退(tui)休人員和在編人員增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫療衛(wei)生（類）501萬元，其(qi)中：事業單位醫療（項），2014年支出預算數為(wei)501萬元，比2013年增加28萬元，增長5.9％。主要原因是在編人員(yuan)基數增加所致。

　　⒋住房(fang)(fang)保障(zhang)（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：住房(fang)(fang)公積金（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預算數(shu)為1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加69萬(wan)元(yuan)，增長4.4％；購房(fang)(fang)補貼（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預算數(shu)為2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加107萬(wan)元(yuan)，增長4.7％。主要原(yuan)因是在編人員基數(shu)增加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算規(gui)模變化(hua)情況(kuang)。深圳職業技術學(xue)(xue)院2014年(nian)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算數51,639萬元，占(zhan)2014年(nian)收(shou)入總計的66.4％。2014年(nian)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算數比2013年(nian)減少491萬元。主要原因是2014年(nian)政(zheng)(zheng)府采購總投資(zi)預(yu)(yu)算作(zuo)為(wei)虛(xu)擬指標下達(da)單位，實際預(yu)(yu)算編制及指標下達(da)按當年(nian)實際可支付規(gui)模安排，學(xue)(xue)院實際預(yu)(yu)算撥款(kuan)(kuan)收(shou)入為(wei)增(zeng)加(jia)。

　　2.財(cai)政(zheng)撥款預算(suan)結(jie)構情況。2014年部門預算(suan)中，財(cai)政(zheng)撥款用于以下方面：教育(yu)（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)90.7％；社會保(bao)障(zhang)和就業（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)0.5％；醫療衛生(sheng)（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)1％；住房保(bao)障(zhang)（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)7.8％。

　　3.財政撥(bo)款預算具體使(shi)用情況(kuang)。2014年財政撥(bo)款預算數51,639萬元(yuan)，其中：基(ji)本支出(chu)39,107 萬元(yuan)，占(zhan)比(bi)75.7％；項目支出(chu)12,532萬元(yuan)，占(zhan)比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預(yu)算      2014年預(yu)算          比上(shang)年增(zeng)減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支(zhi)出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學(xue)管(guan)理(li)、學(xue)生管(guan)理(li)、后勤(qin)管(guan)理(li)經費減少的原因(yin)：因(yin)2014年(nian)政府(fu)采購采取虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)的下達方式，實(shi)際指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)按(an)當年(nian)可支(zhi)(zhi)付規模(mo)安排(pai)，剩(sheng)余經費指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根據實(shi)際支(zhi)(zhi)付情況申(shen)請(qing)安排(pai)，項目支(zhi)(zhi)出(chu)實(shi)際較(jiao)去(qu)年(nian)有所(suo)增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)管理方式改革有關要求，從2014年(nian)起(qi)，政府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)總投資預算作(zuo)為虛擬指標下(xia)達(da)單位，便于招標采(cai)(cai)購(gou)需要，跨年(nian)度(du)項目編(bian)制分年(nian)度(du)預算，實(shi)(shi)際(ji)(ji)預算編(bian)制及(ji)指標下(xia)達(da)按當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)(ji)可支付規模進行，據(ju)此(ci)2014年(nian)深(shen)圳職(zhi)業技術學院(yuan)政府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)預算總額（虛擬指標）部分共(gong)計(ji)7,570 萬元，按當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)(ji)可支付部分下(xia)達(da)實(shi)(shi)際(ji)(ji)指標共(gong)計(ji) 4,542 萬元，指標剩(sheng)余(yu)3,028萬元，剩(sheng)余(yu)經(jing)費指標根據(ju)實(shi)(shi)際(ji)(ji)支付情況申請(qing)安排，切(qie)實(shi)(shi)解(jie)決政府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)預算執(zhi)行進度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預(yu)算總(zong)表

　　二(er)、財(cai)政預算撥款支出(chu)預算表

　　三、“三公”經費預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)情況(kuang)表

　　                                                        （深圳職業技(ji)術學院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc