第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職(zhi)業(ye)技術(shu)學院秉承以社會需求為(wei)導(dao)向(xiang)，確立以“文化育人、復(fu)合育人、協同育人”為(wei)核心的(de)育人理(li)念，推行“政校行企(qi)四方聯動(dong)、產學研用(yong)立體推進(jin)”的(de)辦學模(mo)式，圍繞(rao)深圳社會經(jing)濟發展(zhan)的(de)需要，與(yu)各(ge)行業(ye)協會、國內外著名企(qi)業(ye)和(he)高校合作(zuo)開展(zhan)人才(cai)培(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)訓和(he)科技研發活動(dong)，培(pei)養“德業(ye)并(bing)(bing)進(jin)、學思并(bing)(bing)舉、腦(nao)手并(bing)(bing)用(yong)”的(de)復(fu)合式創新(xin)型高素(su)質高技能人才(cai)，為(wei)深圳的(de)建設發展(zhan)提供人才(cai)、技術(shu)和(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術學(xue)(xue)院共設19個(ge)教(jiao)學(xue)(xue)部門、1個(ge)研究機構、21個(ge)行政及教(jiao)輔(fu)部門，事業(ye)編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院部門預算為學院本(ben)級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)(xue)校實行生均財政撥款(kuan)，生均定額為1.65萬元，學(xue)(xue)費等事業收入按(an)辦學(xue)(xue)規模測(ce)算。

　　⒉人(ren)員經費(fei)、對個人(ren)及(ji)家庭補助支(zhi)出(chu)按照(zhao)實(shi)有在編在崗人(ren)員基礎信息和離(li)退(tui)人(ren)員信息據實(shi)計算，并結合(he)學(xue)費(fei)收入(ru)情況，按照(zhao)廣東省教(jiao)育廳的有關要(yao)求，支(zhi)付校外兼(jian)職教(jiao)師酬(chou)金。

　　⒊公用經費參照我市本級事(shi)業(ye)單位經費支(zhi)出定額標準進(jin)行(xing)編報。

　　⒋項目經費根據(ju)單(dan)位主要職(zhi)能情況及事(shi)業發展(zhan)目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)收支總預算77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加651萬(wan)元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技術學院(yuan)2014年(nian)收入預算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)收入預算(suan)增(zeng)加651萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財政預算(suan)撥款(kuan)51,639萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少491萬(wan)元(yuan)，減少0.9％；事業收入22,912萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少558萬(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用(yong)事業基金彌補收支差(cha)額3,200萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)(zeng)減原因(yin)(yin)說明：財政預算撥(bo)款減少(shao)(shao)的原因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政府采購總投(tou)資預算作(zuo)為虛(xu)擬指(zhi)標下達(da)單位，實(shi)際預算編制及指(zhi)標下達(da)按當(dang)年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支付(fu)規(gui)模進(jin)行，學(xue)院(yuan)實(shi)際預算撥(bo)款收入為增(zeng)(zeng)加；事業收入減少(shao)(shao)的原因(yin)(yin)是(shi)學(xue)院(yuan)2014年(nian)(nian)(nian)成人(ren)教(jiao)育等(deng)培(pei)訓收入有所(suo)減少(shao)(shao)；用(yong)事業基金擬補(bu)收支差額增(zeng)(zeng)加的原因(yin)(yin)是(shi)學(xue)校(xiao)2014年(nian)(nian)(nian)繼續加大對學(xue)院(yuan)教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工作(zuo)的支出，需相應(ying)增(zeng)(zeng)加投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年支出預算77,751萬元，比2013年增加651萬元，增長(chang)0.8％。主要支出情況為(wei)：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：高等職業(ye)教(jiao)育(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減少1,573萬(wan)(wan)元(yuan)，減少2.3％；培(pei)訓支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加399萬(wan)(wan)元(yuan)；其(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)費附(fu)(fu)加安排(pai)的支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加1,600萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長45.7％。高等職業(ye)教(jiao)育(yu)減少的原(yuan)因(yin)(yin)是2014年(nian)(nian)政府采(cai)購總投(tou)資(zi)預(yu)算作為(wei)(wei)(wei)虛擬指標下(xia)達單位，實(shi)際(ji)預(yu)算編制及指標下(xia)達按(an)當(dang)年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付規(gui)模安排(pai)，學(xue)院實(shi)際(ji)預(yu)算撥款收入(ru)為(wei)(wei)(wei)增(zeng)加；培(pei)訓支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)增(zeng)加的原(yuan)因(yin)(yin)是功能(neng)科目調整，以前年(nian)(nian)度均包含(han)在高等職業(ye)教(jiao)育(yu)科目下(xia)；其(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)費附(fu)(fu)加支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)增(zeng)加的原(yuan)因(yin)(yin)是2014年(nian)(nian)新增(zeng)部分項(xiang)(xiang)目在教(jiao)育(yu)費附(fu)(fu)加中列支(zhi)。

　　2.社會(hui)保障和就(jiu)業(ye)（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：事業(ye)單位離退休(xiu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算(suan)數為 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.9％；財政(zheng)對其他社會(hui)保險基金的補助（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算(suan)數為 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加20萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)13.2 ％。主要原(yuan)因是離退休(xiu)人員和在編人員增(zeng)加所(suo)致。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬(wan)元(yuan)，其中：事業單位醫療(liao)（項），2014年支出預(yu)算數為501萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加28萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要原因(yin)是在編人員基(ji)數增(zeng)加所致。

　　⒋住(zhu)房保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：住(zhu)房公積金(jin)（項），2014年支(zhi)出(chu)預算數(shu)為1,622萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)69萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.4％；購房補貼(tie)（項），2014年支(zhi)出(chu)預算數(shu)為2,402萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)107萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.7％。主要原因是(shi)在(zai)編人員基數(shu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)(suan)規模變化情(qing)況(kuang)。深(shen)圳(zhen)職業技術學院2014年財政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)51,639萬(wan)元，占2014年收入總計的66.4％。2014年財政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)比(bi)2013年減少491萬(wan)元。主(zhu)要原因是2014年政府(fu)采購總投(tou)資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)(biao)下達單位，實(shi)(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)標(biao)(biao)下達按當(dang)年實(shi)(shi)際可支付規模安排，學院實(shi)(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)(kuan)收入為增加。

　　2.財政(zheng)撥款預(yu)算結構情況(kuang)。2014年部門預(yu)算中，財政(zheng)撥款用于以下方面：教育（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)90.7％；社(she)會保(bao)障和就業（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)0.5％；醫(yi)療衛(wei)生（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)1％；住房(fang)保(bao)障（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政(zheng)撥款預(yu)(yu)算(suan)具(ju)體(ti)使用(yong)情況。2014年財(cai)政(zheng)撥款預(yu)(yu)算(suan)數51,639萬元(yuan)(yuan)，其中：基本(ben)支出(chu)39,107 萬元(yuan)(yuan)，占比75.7％；項(xiang)目支出(chu)12,532萬元(yuan)(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)預算(suan)      2014年(nian)預算(suan)          比上年(nian)增減%

　　1.教(jiao)學管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管(guan)理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)(xue)管理、學(xue)(xue)生管理、后勤管理經費(fei)減少的原因：因2014年(nian)政府采購采取虛擬指標的下達方式，實際指標按當年(nian)可支(zhi)付規模(mo)安排(pai)，剩余經費(fei)指標根據實際支(zhi)付情況申(shen)請(qing)安排(pai)，項(xiang)目(mu)支(zhi)出實際較去(qu)年(nian)有所增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)管理方(fang)式改革有關要(yao)求，從2014年起，政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)總投(tou)資預算(suan)作為虛擬指標(biao)(biao)下達單位，便于(yu)招(zhao)標(biao)(biao)采(cai)購(gou)(gou)需要(yao)，跨年度(du)項目編制分年度(du)預算(suan)，實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)預算(suan)編制及指標(biao)(biao)下達按(an)當(dang)年實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)可支(zhi)付規(gui)模進(jin)行(xing)，據(ju)此2014年深圳職(zhi)業技術學院政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算(suan)總額（虛擬指標(biao)(biao)）部分共(gong)計(ji)7,570 萬元(yuan)(yuan)，按(an)當(dang)年實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)可支(zhi)付部分下達實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)指標(biao)(biao)共(gong)計(ji) 4,542 萬元(yuan)(yuan)，指標(biao)(biao)剩余(yu)3,028萬元(yuan)(yuan)，剩余(yu)經費指標(biao)(biao)根據(ju)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)支(zhi)付情(qing)況(kuang)申請安排，切(qie)實(shi)(shi)(shi)解(jie)決政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算(suan)執行(xing)進(jin)度(du)偏慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收支預算(suan)總表(biao)

　　二、財(cai)政(zheng)預算撥款支出預算表(biao)

　　三(san)(san)、“三(san)(san)公”經費預算(suan)財(cai)政撥款情況(kuang)表

　　                                                        （深圳職業技術學院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc