第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學院秉承以(yi)社會需求為導(dao)向，確立以(yi)“文(wen)化育(yu)(yu)人(ren)、復(fu)合(he)(he)育(yu)(yu)人(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)”為核(he)心(xin)的育(yu)(yu)人(ren)理念，推行“政校行企四方聯(lian)動、產學研(yan)用(yong)立體推進”的辦(ban)學模式，圍繞深(shen)圳(zhen)社會經濟(ji)發(fa)展的需要，與各行業(ye)協會、國內(nei)外著名企業(ye)和(he)高(gao)校合(he)(he)作開展人(ren)才培(pei)養(yang)、職(zhi)業(ye)培(pei)訓和(he)科技研(yan)發(fa)活動，培(pei)養(yang)“德業(ye)并進、學思并舉、腦手并用(yong)”的復(fu)合(he)(he)式創新型高(gao)素質高(gao)技能人(ren)才，為深(shen)圳(zhen)的建設發(fa)展提(ti)供人(ren)才、技術和(he)智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職業技(ji)術學(xue)院共設19個教學(xue)部門(men)、1個研究(jiu)機構、21個行政(zheng)及(ji)教輔部門(men)，事業編制(zhi)2,761人，雇員編制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術(shu)學院部(bu)門預(yu)算為(wei)學院本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均財政撥款，生均定額(e)為1.65萬元，學費(fei)等事(shi)業收入(ru)按辦學規模測算。

　　⒉人員經費(fei)、對個人及(ji)家庭補助支出按照(zhao)實有在編在崗人員基(ji)礎信息和離退人員信息據實計(ji)算，并(bing)結(jie)合學費(fei)收入情(qing)況，按照(zhao)廣東省教育(yu)廳(ting)的有關(guan)要(yao)求(qiu)，支付校外兼職教師(shi)酬(chou)金。

　　⒊公用經(jing)費參照我(wo)市本級事業單位經(jing)費支出定(ding)額標(biao)準(zhun)進行(xing)編(bian)報(bao)。

　　⒋項目(mu)經(jing)費根據單(dan)位(wei)主要職(zhi)能情(qing)況及(ji)事業發展目(mu)標測(ce)算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術(shu)學院2014年收支(zhi)總預算(suan)77,751萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)(nian)收入(ru)預算(suan)(suan)77,751萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)收入(ru)預算(suan)(suan)增加651萬(wan)(wan)元，增長0.8％。其中：財政預算(suan)(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)491萬(wan)(wan)元，減(jian)少(shao)0.9％；事(shi)業收入(ru)22,912萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)558萬(wan)(wan)元，下(xia)降2.4％； 用(yong)事(shi)業基金彌(mi)補收支差額3,200萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)增加1,700萬(wan)(wan)元，增長113.3％。

　　 主要增(zeng)(zeng)減(jian)原(yuan)(yuan)因說明(ming)：財政預算撥款減(jian)少的原(yuan)(yuan)因是2014年(nian)(nian)政府(fu)采購總投資(zi)預算作(zuo)為虛擬指(zhi)標下達單(dan)位(wei)，實(shi)際(ji)預算編制及指(zhi)標下達按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支付規模進(jin)行，學(xue)院實(shi)際(ji)預算撥款收入(ru)為增(zeng)(zeng)加(jia)；事業(ye)收入(ru)減(jian)少的原(yuan)(yuan)因是學(xue)院2014年(nian)(nian)成人教育等培訓收入(ru)有所減(jian)少；用事業(ye)基金擬補收支差額增(zeng)(zeng)加(jia)的原(yuan)(yuan)因是學(xue)校(xiao)2014年(nian)(nian)繼續加(jia)大對學(xue)院教育、教學(xue)工作(zuo)的支出，需相應增(zeng)(zeng)加(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年支出預(yu)算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增加651萬(wan)元(yuan)，增長0.8％。主(zhu)要(yao)支出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：高(gao)等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)（項(xiang)），2014年支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年減(jian)(jian)(jian)少1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)(jian)少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)(fei)附加(jia)安排的支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)減(jian)(jian)(jian)少的原(yuan)因是(shi)2014年政府(fu)采購總投資預(yu)算(suan)作為虛(xu)擬指標(biao)下(xia)達(da)單位，實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)編(bian)制及指標(biao)下(xia)達(da)按當年實際(ji)(ji)可(ke)支(zhi)(zhi)(zhi)付規模安排，學院實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)撥款收入為增(zeng)(zeng)加(jia)；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的原(yuan)因是(shi)功(gong)能(neng)科(ke)目調整，以前年度(du)均(jun)包含在(zai)高(gao)等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)科(ke)目下(xia)；其他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)(fei)附加(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)的原(yuan)因是(shi)2014年新增(zeng)(zeng)部分項(xiang)目在(zai)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)(fei)附加(jia)中列支(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會保(bao)障和就業（類）171萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：事業單位離退休（項(xiang)），2014年支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為 109萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)加1萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.9％；財(cai)政對其(qi)他社(she)會保(bao)險基金(jin)的補助（項(xiang)），2014年支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為 171萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)加20萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主(zhu)要原(yuan)因是離退休人員和在編人員增(zeng)(zeng)加所致。

　　⒊醫療衛(wei)生（類）501萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：事業(ye)單位醫療（項），2014年(nian)支出(chu)預(yu)算數為501萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)28萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長5.9％。主(zhu)要原因(yin)是在編(bian)人員(yuan)基數增(zeng)(zeng)加(jia)所致(zhi)。

　　⒋住(zhu)房保障(zhang)（類）4,024萬元(yuan)(yuan)，其中：住(zhu)房公積金(jin)（項），2014年支出預算數為1,622萬元(yuan)(yuan)，比2013年增加(jia)(jia)(jia)69萬元(yuan)(yuan)，增長(chang)4.4％；購房補貼（項），2014年支出預算數為2,402萬元(yuan)(yuan)，比2013年增加(jia)(jia)(jia)107萬元(yuan)(yuan)，增長(chang)4.7％。主(zhu)要原(yuan)因是(shi)在編人員基數增加(jia)(jia)(jia)所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)規(gui)模變化情況。深(shen)圳職業技術學(xue)院2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)51,639萬元，占(zhan)2014年(nian)收入總(zong)計的66.4％。2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)比2013年(nian)減少491萬元。主(zhu)要原因是2014年(nian)政(zheng)府采購總(zong)投(tou)資(zi)預(yu)算(suan)(suan)作(zuo)為虛擬指標(biao)下達(da)單位，實際預(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及(ji)指標(biao)下達(da)按當年(nian)實際可支付規(gui)模安排，學(xue)院實際預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)收入為增加(jia)。

　　2.財政撥款(kuan)預算結(jie)構情況。2014年(nian)部門(men)預算中，財政撥款(kuan)用于以下方面(mian)：教育(yu)（類(lei)(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)90.7％；社會保障(zhang)和就(jiu)業（類(lei)(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)0.5％；醫(yi)療衛生(sheng)（類(lei)(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)1％；住(zhu)房保障(zhang)（類(lei)(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)7.8％。

　　3.財政(zheng)撥(bo)款預(yu)算(suan)(suan)具體使用情況。2014年財政(zheng)撥(bo)款預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：基本支(zhi)出39,107 萬(wan)元(yuan)，占比(bi)75.7％；項目支(zhi)出12,532萬(wan)元(yuan)，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)預(yu)算      2014年(nian)預(yu)算          比上年(nian)增減%

　　1.教學管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管(guan)理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管(guan)理、學生管(guan)理、后(hou)勤管(guan)理經費(fei)減(jian)少的原因(yin)：因(yin)2014年政府采(cai)購采(cai)取虛(xu)擬指標的下達方式，實際指標按當年可支(zhi)付(fu)規模安排(pai)，剩余經費(fei)指標根據(ju)實際支(zhi)付(fu)情(qing)況(kuang)申請(qing)安排(pai)，項目支(zhi)出實際較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)(an)照政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)管理方(fang)式改革有關要(yao)求(qiu)，從2014年(nian)(nian)起，政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)總(zong)(zong)投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)下(xia)達單位，便于招標(biao)采(cai)(cai)購(gou)需要(yao)，跨(kua)年(nian)(nian)度(du)項(xiang)目編(bian)制分(fen)年(nian)(nian)度(du)預(yu)(yu)算(suan)，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)編(bian)制及指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)下(xia)達按(an)(an)當(dang)年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付(fu)(fu)規模進行，據(ju)(ju)此2014年(nian)(nian)深(shen)圳職業技術學院(yuan)政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)預(yu)(yu)算(suan)總(zong)(zong)額（虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)）部分(fen)共計(ji)7,570 萬元，按(an)(an)當(dang)年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付(fu)(fu)部分(fen)下(xia)達實(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)共計(ji) 4,542 萬元，指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)剩余3,028萬元，剩余經費指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)根據(ju)(ju)實(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)(fu)情況申請(qing)安排(pai)，切(qie)實(shi)解決政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)預(yu)(yu)算(suan)執行進度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支(zhi)預算總表

　　二、財政預算撥款支(zhi)出預算表

　　三、“三公”經費預(yu)算財政撥款情況(kuang)表(biao)

　　                                                        （深(shen)圳職業技(ji)術(shu)學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc