深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設(she)置及職能

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學(xue)院(yuan)1993年創建，是國內最早獨立舉辦(ban)高(gao)等職業(ye)技術教(jiao)育的(de)院(yuan)校(xiao)(xiao)之一。學(xue)校(xiao)(xiao)現有深圳(zhen)職業(ye)技術學(xue)院(yuan)共設18個(ge)教(jiao)學(xue)機(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)教(jiao)輔機(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)科研機(ji)構(gou)(gou)、14個(ge)黨政(zheng)管理機(ji)構(gou)(gou)、1個(ge)黨群(qun)組織及3家校(xiao)(xiao)辦(ban)企(qi)業(ye)。

　　深(shen)圳職業(ye)(ye)技術學院秉承以社會需求(qiu)為(wei)(wei)導向，確(que)立以“文(wen)化(hua)育(yu)(yu)人(ren)(ren)、復合育(yu)(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)(ren)”為(wei)(wei)核心的(de)育(yu)(yu)人(ren)(ren)理念，推行(xing)“政(zheng)校行(xing)企四(si)方聯動、產學研用立體推進”的(de)辦學模式(shi)，圍繞深(shen)圳社會經濟發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)需要，與各行(xing)業(ye)(ye)協會、國內外著名(ming)企業(ye)(ye)和(he)(he)高校合作開展(zhan)(zhan)人(ren)(ren)才(cai)培(pei)(pei)養、職業(ye)(ye)培(pei)(pei)訓和(he)(he)科技研發(fa)活動，培(pei)(pei)養“德業(ye)(ye)并(bing)進、學思并(bing)舉(ju)、腦手(shou)并(bing)用”的(de)復合式(shi)創新型高素質高技能人(ren)(ren)才(cai)，為(wei)(wei)深(shen)圳的(de)建設發(fa)展(zhan)(zhan)提供人(ren)(ren)才(cai)、技術和(he)(he)智力(li)支撐(cheng)。

　　（二）學(xue)校人員構(gou)成

　　深圳職業技術學(xue)院總編制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗(gang)教(jiao)職員(yuan)工(gong)1616人(ren)(ren)(ren)，兼職教(jiao)師及鵬城學(xue)者275人(ren)(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)職工(gong)中(zhong)，有(you)教(jiao)學(xue)科(ke)研人(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)，具有(you)正高職稱202人(ren)(ren)(ren)、副高職稱628人(ren)(ren)(ren)；博士(shi)270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三(san)）決(jue)算年度(du)的主要工(gong)作任務

　　2014年的主要工作任務(wu)有(you)：進(jin)(jin)(jin)一步鞏固擴大(da)黨的群眾路(lu)線(xian)教(jiao)育(yu)(yu)實踐(jian)活動成果(guo),加強(qiang)紀檢監察和黨風廉政建設工作,全面(mian)推(tui)進(jin)(jin)(jin)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)時(shi)期黨建工作創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)；貫徹落實國(guo)(guo)務(wu)院《關于加快發展現代職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)的決定》文(wen)件精神,力(li)(li)(li)爭率先在構建現代職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)體系上取得新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)突破;繼續做(zuo)(zuo)好(hao)“三(san)育(yu)(yu)人(ren)(ren)”各項工作，推(tui)進(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)才(cai)培(pei)養(yang)體制改(gai)革;繼續打造“志愿者之(zhi)校(xiao)”，創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)學生(sheng)工作管理方(fang)式(shi)(shi);繼續大(da)力(li)(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)(jin)協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)體制機制建設，重(zhong)點做(zuo)(zuo)好(hao)中國(guo)(guo)職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)運行機制協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)中心及其6個分(fen)中心建設，組織好(hao)第十屆文(wen)博會參展和分(fen)會場籌備(bei)工作；繼續加大(da)對科(ke)研創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)和技(ji)術(shu)轉(zhuan)移的支(zhi)持(chi)力(li)(li)(li)度，大(da)力(li)(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)(jin)技(ji)術(shu)轉(zhuan)移和成果(guo)轉(zhuan)化；推(tui)進(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)事制度綜合配套改(gai)革試(shi)點工作，完善教(jiao)師考核聘任機制，加強(qiang)“復合式(shi)(shi)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)師隊伍(wu)建設，大(da)力(li)(li)(li)引進(jin)(jin)(jin)高層(ceng)次領軍(jun)人(ren)(ren)才(cai)；提升(sheng)社會服務(wu)層(ceng)次和水平，做(zuo)(zuo)好(hao)對口幫扶工作；積(ji)極推(tui)進(jin)(jin)(jin)國(guo)(guo)際合作交流(liu)，擴大(da)合作領域，開好(hao)第十六屆“海峽兩(liang)岸高職(zhi)論(lun)壇”；加快校(xiao)園基(ji)礎(chu)設施建設工作和保(bao)障能力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算(suan)總(zong)收(shou)入(ru)(ru)98,001.84萬(wan)元(yuan)，包括(kuo)上(shang)年(nian)結轉和結余9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年(nian)收(shou)入(ru)(ru)87,173.67萬(wan)元(yuan)，用(yong)事(shi)業(ye)基金彌補收(shou)支(zhi)差額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財(cai)(cai)政(zheng)撥款(kuan)收入(ru)55,472.95萬元，為市(shi)財(cai)(cai)政(zheng)當年撥付的資金，其(qi)中(zhong)：公共預算財(cai)(cai)政(zheng)撥款(kuan)收入(ru)55,444.16萬元，政(zheng)府性(xing)基金收入(ru)28.8萬元。

　　我校(xiao)2014年財政(zheng)撥款收入年初(chu)預(yu)算為51,639.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，年中追加預(yu)算6,138.12萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，當年預(yu)算總額為57,777.12萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.事業收入(ru)27,180.06萬元，為學(xue)校(xiao)開展教學(xue)等(deng)業務(wu)活動取得的收入(ru)，主(zhu)要(yao)包(bao)括學(xue)校(xiao)收取的學(xue)費、住宿費等(deng)。此項收入(ru)2014年(nian)年(nian)初預算為22,912.00萬元，年(nian)中(zhong)追(zhui)加預算8,859.11萬元，當年(nian)預算總額為31,771.11萬元，實(shi)際(ji)執行率為85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)4,520.66萬(wan)元，為“財政撥款(kuan)收(shou)入(ru)”、“事(shi)業(ye)收(shou)入(ru)”之外取(qu)得的收(shou)入(ru)，包括科研(yan)經費撥款(kuan)、利息收(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)(chu)決(jue)算 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中：財政撥款支(zhi)出(chu)(chu)56,638.48萬(wan)元(yuan)，財政撥款支(zhi)出(chu)(chu)按用途分為：

　　（一）基本支出(chu)40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其中：工資(zi)福利支出(chu)32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個人和家庭的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和服務(wu)支出(chu)3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育支出中高(gao)等職業教(jiao)育年(nian)初預算數為(wei)34,302.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追(zhui)加預算3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年(nian)總預算38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算數為(wei)35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社會保(bao)(bao)障(zhang)和就業(ye)(ye)支出中事業(ye)(ye)單位離退(tui)(tui)休(xiu)支出年初預(yu)算(suan)數(shu)為280.00萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)190.40萬(wan)元(yuan)，差異(yi)是(shi)因退(tui)(tui)休(xiu)綜合補助由財政直接撥付社保(bao)(bao)局支出，而預(yu)算(suan)納入我校。

　　住房保障支出中住房公積(ji)金支出年(nian)初預(yu)算(suan)數為1,622.00萬(wan)(wan)(wan)元，年(nian)中追加2014年(nian)退休人(ren)員公積(ji)金預(yu)算(suan)22.19萬(wan)(wan)(wan)元，當年(nian)預(yu)算(suan)數為1,644.19萬(wan)(wan)(wan)元，決算(suan)數為1,644.19萬(wan)(wan)(wan)元。

　　（二）項目支出15,956.13萬(wan)元(yuan)，占28.17%,主要的支出類(lei)別有(you)：

　　1. 教(jiao)育(yu)類支出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)用(yong)于(yu)與高等(deng)教(jiao)育(yu)相關的機構運(yun)行保(bao)障、學(xue)科建(jian)設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)施及(ji)網絡建(jian)設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)備及(ji)圖書(shu)文獻購(gou)置、學(xue)生獎(jiang)助學(xue)金等(deng)。其中：教(jiao)育(yu)支出(chu)中高等(deng)職業教(jiao)育(yu)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)數為3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差異的原(yuan)因是部分政府采購(gou)項目驗收結算(suan)(suan)款(kuan)在(zai)2015年(nian)第一季度(du)支付(fu)；其他教(jiao)育(yu)費附加(jia)安(an)排的支出(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數為5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加(jia)學(xue)生實習(xi)補貼預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)總預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數為8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學(xue)技術(shu)類支出(chu)462萬(wan)元，主要用于科(ke)學(xue)研究、重(zhong)點實(shi)驗(yan)室建設等。

　　3.文(wen)化體育與傳媒(mei)類支(zhi)出291.82萬(wan)元，主要用于文(wen)化產業(ye)、人(ren)才培訓等。

　　其他經費(fei)用于(yu)醫療衛生、節能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公(gong)經費”財政撥款(kuan)支(zhi)出177.10萬元，對(dui)比2013年(nian)減少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)國(guo)（境(jing)）費支(zhi)(zhi)出(chu)46.22萬元，全年(nian)(nian)使用財(cai)政(zheng)撥款安(an)排出(chu)國(guo)團組(zu)26個，參加其他單位組(zu)織的出(chu)國(guo)（境(jing)）團組(zu)2個，全年(nian)(nian)因(yin)公出(chu)國(guo)（境(jing)）累(lei)計143人次。2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)對比2013年(nian)(nian)減少(shao)39.86萬元，主要原因(yin)是出(chu)國(guo)人員(yuan)出(chu)訪國(guo)家支(zhi)(zhi)出(chu)標準(zhun)不同引起的。

　　2、公(gong)務用(yong)車運(yun)行維護費支(zhi)出94.40萬元(yuan)，公(gong)務車保(bao)有量34輛，平均每(mei)輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)增加29.27萬元(yuan)，主要原因是(shi)我校2014年(nian)新增3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)發生(sheng)的部分費用(yong)在2014年(nian)支(zhi)付。

　　3、公務接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)(wan)元，主(zhu)要用于接(jie)待(dai)國外合作院(yuan)校(xiao)及內地兄弟(di)院(yuan)校(xiao)的(de)交流學習、專題研(yan)討(tao)等。全年(nian)(nian)國內公務接(jie)待(dai)286批次(ci)，1,944 人次(ci)，共 22.57 萬(wan)(wan)元，外事接(jie)待(dai)102批次(ci)，988人次(ci)，13.91萬(wan)(wan)元。2014年(nian)(nian)支出對比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少63.37萬(wan)(wan)元，主(zhu)要原因是2014年(nian)(nian)接(jie)待(dai)人次(ci)減(jian)少，接(jie)待(dai)人員支出標(biao)準(zhun)降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)2014年(nian)度財政撥款(kuan)安排的(de)項(xiang)目支出(chu)預算(suan)中職(zhi)業教育預算(suan)數為7,333.00萬元(yuan)，實(shi)(shi)際支出(chu)3,667.21萬元(yuan)，預決算(suan)差異3,665.79萬元(yuan)。決算(suan)數比預算(suan)數小較多的(de)原因是我校(xiao)2014年(nian)改(gai)善實(shi)(shi)訓教學條(tiao)件(jian)，采(cai)用(yong)政府采(cai)購方(fang)式，項(xiang)目建設周期長，涉及招(zhao)標、實(shi)(shi)施、驗收等多個環節(jie)；部分項(xiang)目至(zhi)2014年(nian)底未達到付款(kuan)條(tiao)件(jian)，按(an)規定結(jie)轉至(zhi)2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf