深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設置及職能

　　深圳職(zhi)業(ye)技(ji)(ji)(ji)術(shu)學院(yuan)(yuan)(yuan)1993年創建，是國內最早獨立舉(ju)辦(ban)高等職(zhi)業(ye)技(ji)(ji)(ji)術(shu)教育的院(yuan)(yuan)(yuan)校(xiao)之一(yi)。學校(xiao)現(xian)有深圳職(zhi)業(ye)技(ji)(ji)(ji)術(shu)學院(yuan)(yuan)(yuan)共設18個(ge)教學機(ji)構(gou)、3個(ge)教輔機(ji)構(gou)、3個(ge)科研機(ji)構(gou)、14個(ge)黨政管理機(ji)構(gou)、1個(ge)黨群(qun)組織及3家校(xiao)辦(ban)企(qi)業(ye)。

　　深(shen)圳職業(ye)技術(shu)(shu)學(xue)院秉承以(yi)社(she)(she)會(hui)需(xu)(xu)求為(wei)導(dao)向，確立以(yi)“文(wen)化育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)(ren)、復(fu)合(he)育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)(ren)、協(xie)同育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)(ren)”為(wei)核心的(de)(de)育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)(ren)理念，推行“政校行企四方聯(lian)動、產學(xue)研用(yong)立體推進”的(de)(de)辦學(xue)模式，圍繞深(shen)圳社(she)(she)會(hui)經濟(ji)發展的(de)(de)需(xu)(xu)要(yao)，與(yu)各行業(ye)協(xie)會(hui)、國內外著名企業(ye)和(he)高(gao)校合(he)作開展人(ren)(ren)(ren)(ren)才培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓(xun)和(he)科技研發活(huo)動，培(pei)養“德(de)業(ye)并進、學(xue)思并舉、腦手并用(yong)”的(de)(de)復(fu)合(he)式創新型(xing)高(gao)素質高(gao)技能人(ren)(ren)(ren)(ren)才，為(wei)深(shen)圳的(de)(de)建設發展提供(gong)人(ren)(ren)(ren)(ren)才、技術(shu)(shu)和(he)智力支(zhi)撐(cheng)。

　　（二）學校人(ren)員構成

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學(xue)(xue)院總(zong)編制(zhi)3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教職(zhi)員工1616人(ren)(ren)(ren)，兼(jian)職(zhi)教師(shi)及(ji)鵬城學(xue)(xue)者275人(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)。在(zai)教職(zhi)工中，有教學(xue)(xue)科(ke)研人(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)，具有正(zheng)高職(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)、副(fu)高職(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三(san)）決算年度的主要工作任務

　　2014年的主(zhu)要工(gong)作(zuo)任務(wu)有(you)：進一步鞏固擴(kuo)大(da)(da)(da)黨(dang)的群眾路線教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)實(shi)踐活動成(cheng)(cheng)果,加(jia)(jia)強紀檢監(jian)察和(he)(he)(he)黨(dang)風(feng)廉政(zheng)建(jian)設(she)工(gong)作(zuo),全(quan)面推(tui)(tui)進新時(shi)期黨(dang)建(jian)工(gong)作(zuo)創(chuang)新；貫(guan)徹落實(shi)國(guo)(guo)務(wu)院《關于加(jia)(jia)快發展現代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)的決定(ding)》文(wen)件精神,力爭(zheng)率先在構建(jian)現代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)體系上取得新突破;繼(ji)(ji)續做(zuo)好(hao)“三(san)育(yu)(yu)(yu)人”各(ge)項工(gong)作(zuo)，推(tui)(tui)進人才培養體制(zhi)改革(ge);繼(ji)(ji)續打(da)造“志愿(yuan)者之校”，創(chuang)新學生工(gong)作(zuo)管理方式;繼(ji)(ji)續大(da)(da)(da)力推(tui)(tui)進協(xie)同創(chuang)新體制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)設(she)，重點做(zuo)好(hao)中國(guo)(guo)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)運(yun)行機(ji)制(zhi)協(xie)同創(chuang)新中心及其6個(ge)分中心建(jian)設(she)，組織好(hao)第十屆(jie)文(wen)博會(hui)參展和(he)(he)(he)分會(hui)場(chang)籌備工(gong)作(zuo)；繼(ji)(ji)續加(jia)(jia)大(da)(da)(da)對(dui)科研創(chuang)新和(he)(he)(he)技術轉(zhuan)移(yi)的支持力度，大(da)(da)(da)力推(tui)(tui)進技術轉(zhuan)移(yi)和(he)(he)(he)成(cheng)(cheng)果轉(zhuan)化；推(tui)(tui)進人事制(zhi)度綜合配套改革(ge)試點工(gong)作(zuo)，完善(shan)教(jiao)(jiao)師考核聘任機(ji)制(zhi)，加(jia)(jia)強“復合式創(chuang)新型(xing)”教(jiao)(jiao)師隊伍(wu)建(jian)設(she)，大(da)(da)(da)力引進高(gao)(gao)層次領軍(jun)人才；提(ti)升社會(hui)服(fu)務(wu)層次和(he)(he)(he)水平，做(zuo)好(hao)對(dui)口幫扶工(gong)作(zuo)；積極(ji)推(tui)(tui)進國(guo)(guo)際合作(zuo)交流，擴(kuo)大(da)(da)(da)合作(zuo)領域，開好(hao)第十六屆(jie)“海峽兩岸高(gao)(gao)職(zhi)論壇”；加(jia)(jia)快校園(yuan)基礎設(she)施建(jian)設(she)工(gong)作(zuo)和(he)(he)(he)保障(zhang)能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決(jue)算總(zong)收入(ru)98,001.84萬(wan)元(yuan)，包括上年(nian)結轉和(he)結余9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年(nian)收入(ru)87,173.67萬(wan)元(yuan)，用事業基金彌(mi)補收支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財(cai)政(zheng)撥款收(shou)(shou)入(ru)55,472.95萬元(yuan)(yuan)，為市財(cai)政(zheng)當年撥付的(de)資金，其中(zhong)：公(gong)共(gong)預算財(cai)政(zheng)撥款收(shou)(shou)入(ru)55,444.16萬元(yuan)(yuan)，政(zheng)府性基金收(shou)(shou)入(ru)28.8萬元(yuan)(yuan)。

　　我(wo)校2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初預算為51,639.00萬(wan)元，年(nian)中追加預算6,138.12萬(wan)元，當(dang)年(nian)預算總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事(shi)業收(shou)入(ru)(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為(wei)(wei)(wei)學校開展教學等(deng)業務活動取(qu)得的收(shou)入(ru)(ru)，主要包括學校收(shou)取(qu)的學費(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)等(deng)。此(ci)項收(shou)入(ru)(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算為(wei)(wei)(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加預(yu)算8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算總(zong)額(e)為(wei)(wei)(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行率為(wei)(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬元，為“財(cai)政撥款收(shou)入(ru)(ru)”、“事業收(shou)入(ru)(ru)”之外取得的收(shou)入(ru)(ru)，包(bao)括科研經費撥款、利息(xi)收(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算 91,582.46萬元，其中：財政(zheng)撥款(kuan)支出56,638.48萬元，財政(zheng)撥款(kuan)支出按用途(tu)分為：

　　（一）基本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)40,682.35萬元，占71.83%，其中：工資福利(li)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)32,052.19萬元，對個人和(he)家(jia)庭的補助4,631.67萬元，商品和(he)服務(wu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)3,998.50萬元。

　　教育支出中高等職(zhi)業(ye)教育年初(chu)預(yu)算數為34,302.00萬元(yuan)，年中追加預(yu)算3,923.57萬元(yuan)，當年總預(yu)算38,225.57萬元(yuan)，決算數為35,944.69萬元(yuan)。

　　社會保障和就(jiu)業支出(chu)(chu)中事業單位離退休(xiu)支出(chu)(chu)年初預算數為(wei)280.00萬(wan)(wan)元(yuan)，決算數190.40萬(wan)(wan)元(yuan)，差異是因退休(xiu)綜合補助由財政(zheng)直接撥(bo)付社保局支出(chu)(chu)，而預算納入(ru)我校(xiao)。

　　住房保障支出中(zhong)住房公積(ji)金支出年(nian)初預(yu)算(suan)數為1,622.00萬元，年(nian)中(zhong)追加2014年(nian)退休人員公積(ji)金預(yu)算(suan)22.19萬元，當年(nian)預(yu)算(suan)數為1,644.19萬元，決算(suan)數為1,644.19萬元。

　　（二）項(xiang)目支(zhi)出15,956.13萬元，占28.17%,主要的(de)支(zhi)出類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)(yu)類支(zhi)出14,696.57萬(wan)元(yuan)，主要(yao)用于(yu)與(yu)高等教(jiao)育(yu)(yu)相關的(de)(de)機(ji)構運(yun)行保(bao)障(zhang)、學(xue)(xue)(xue)科建設(she)、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)設(she)施(shi)及網絡建設(she)、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)設(she)備及圖書文獻購(gou)置、學(xue)(xue)(xue)生(sheng)獎助(zhu)學(xue)(xue)(xue)金等。其中：教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出中高等職業教(jiao)育(yu)(yu)年初預(yu)算數為(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan),決(jue)算數為(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)，差異的(de)(de)原因(yin)是部分政府采購(gou)項目驗收(shou)結(jie)算款在2015年第一季(ji)度支(zhi)付(fu)；其他教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加安排的(de)(de)支(zhi)出年初預(yu)算數為(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)，年中追加學(xue)(xue)(xue)生(sheng)實習補(bu)貼(tie)預(yu)算3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年總預(yu)算8,859.11萬(wan)元(yuan)，決(jue)算數為(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬元，主要用(yong)于科學研究、重點實驗室建(jian)設(she)等。

　　3.文(wen)化(hua)體育與(yu)傳(chuan)媒類支出291.82萬元，主要用于(yu)文(wen)化(hua)產業、人才培訓等。

　　其(qi)他經費用于(yu)醫療衛生、節能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度(du)“三公經費”財(cai)政撥款支出177.10萬元(yuan)，對比(bi)2013年減少(shao)73.96萬元(yuan)，具體情(qing)況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）費支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬元(yuan)，全年使用財政撥款安排出(chu)(chu)國(guo)團組26個，參(can)加其他單位組織(zhi)的(de)出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）團組2個，全年因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）累計143人次(ci)。2014年支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年減(jian)少39.86萬元(yuan)，主要原因(yin)是(shi)出(chu)(chu)國(guo)人員出(chu)(chu)訪國(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)標準不同引起的(de)。

　　2、公(gong)務用(yong)(yong)車運(yun)行(xing)維護費(fei)支(zhi)出94.40萬(wan)元，公(gong)務車保有量34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬(wan)元。2014年(nian)(nian)支(zhi)出對比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)29.27萬(wan)元，主要(yao)原因是(shi)我校2014年(nian)(nian)新增(zeng)3臺(tai)(tai)大巴(ba)和1臺(tai)(tai)中巴(ba)，2013年(nian)(nian)發生的部(bu)分費(fei)用(yong)(yong)在2014年(nian)(nian)支(zhi)付。

　　3、公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)費36.48萬元，主要用于(yu)接(jie)待(dai)(dai)國外(wai)合作院(yuan)校及內地兄(xiong)弟院(yuan)校的交流學習、專題研討等。全年(nian)(nian)國內公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)286批次(ci)(ci)，1,944 人次(ci)(ci)，共 22.57 萬元，外(wai)事接(jie)待(dai)(dai)102批次(ci)(ci)，988人次(ci)(ci)，13.91萬元。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)(nian)減少63.37萬元，主要原因是2014年(nian)(nian)接(jie)待(dai)(dai)人次(ci)(ci)減少，接(jie)待(dai)(dai)人員支(zhi)出(chu)標準降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年度財政撥款安(an)排的(de)項目(mu)支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)中(zhong)職業教育(yu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬元，實際支(zhi)出3,667.21萬元，預(yu)決(jue)算(suan)(suan)差(cha)異(yi)3,665.79萬元。決(jue)算(suan)(suan)數(shu)比預(yu)算(suan)(suan)數(shu)小較多的(de)原(yuan)因是(shi)我校2014年改善實訓教學條件(jian)，采(cai)用政府采(cai)購方式，項目(mu)建(jian)設周期(qi)長，涉及招標、實施、驗收等多個環節；部分(fen)項目(mu)至(zhi)(zhi)2014年底未達(da)到付款條件(jian)，按規定結(jie)轉至(zhi)(zhi)2015年支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf