深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深(shen)圳(zhen)職業技(ji)術學院1993年創建，是國內最(zui)早獨立舉辦高等職業技(ji)術教育的(de)院校(xiao)之一。學校(xiao)現有(you)深(shen)圳(zhen)職業技(ji)術學院共(gong)設18個教學機(ji)構(gou)(gou)、3個教輔機(ji)構(gou)(gou)、3個科研機(ji)構(gou)(gou)、14個黨政(zheng)管理機(ji)構(gou)(gou)、1個黨群組織及3家校(xiao)辦企業。

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學(xue)院秉承以(yi)社(she)會(hui)(hui)需求為(wei)導(dao)向，確立(li)以(yi)“文化育(yu)人(ren)(ren)(ren)、復合(he)育(yu)人(ren)(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)(ren)”為(wei)核心的(de)(de)(de)育(yu)人(ren)(ren)(ren)理念(nian)，推(tui)行“政校(xiao)行企四(si)方聯(lian)動(dong)、產學(xue)研用立(li)體推(tui)進”的(de)(de)(de)辦學(xue)模(mo)式，圍繞深圳(zhen)社(she)會(hui)(hui)經濟發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)需要，與(yu)各行業(ye)協會(hui)(hui)、國內外著名企業(ye)和高(gao)校(xiao)合(he)作(zuo)開(kai)展(zhan)人(ren)(ren)(ren)才(cai)培(pei)養(yang)、職業(ye)培(pei)訓和科技(ji)研發(fa)活動(dong)，培(pei)養(yang)“德(de)業(ye)并進、學(xue)思并舉、腦(nao)手并用”的(de)(de)(de)復合(he)式創(chuang)新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人(ren)(ren)(ren)才(cai)，為(wei)深圳(zhen)的(de)(de)(de)建設發(fa)展(zhan)提(ti)供人(ren)(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術和智力支(zhi)撐。

　　（二）學校人員構成

　　深圳職(zhi)業技術學(xue)(xue)院總編(bian)制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在(zai)編(bian)在(zai)崗教(jiao)職(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬城學(xue)(xue)者275人(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)工中，有(you)教(jiao)學(xue)(xue)科研(yan)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)，具有(you)正(zheng)高職(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的(de)主要工作任(ren)務

　　2014年的主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)有：進(jin)一步鞏(gong)固擴(kuo)大(da)黨(dang)的群眾路線教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)實踐活動(dong)成果,加(jia)強(qiang)紀檢(jian)監察和(he)(he)黨(dang)風(feng)廉政建(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo),全面推(tui)進(jin)新(xin)(xin)時期黨(dang)建(jian)(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落實國務(wu)院《關于(yu)加(jia)快(kuai)發展現代(dai)職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)的決定》文件精神,力(li)爭率(lv)先在構(gou)建(jian)(jian)現代(dai)職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)體(ti)系上取得新(xin)(xin)突破;繼續(xu)做好(hao)“三育(yu)(yu)人(ren)”各(ge)項(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)人(ren)才培養體(ti)制(zhi)(zhi)改(gai)革(ge);繼續(xu)打造“志愿(yuan)者(zhe)之校”，創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)管理方式;繼續(xu)大(da)力(li)推(tui)進(jin)協(xie)同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)體(ti)制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建(jian)(jian)設(she)，重點做好(hao)中(zhong)國職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)運行機制(zhi)(zhi)協(xie)同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)中(zhong)心及(ji)其(qi)6個分中(zhong)心建(jian)(jian)設(she)，組織好(hao)第十屆(jie)(jie)文博會(hui)參展和(he)(he)分會(hui)場籌備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；繼續(xu)加(jia)大(da)對科研創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)和(he)(he)技術轉移的支(zhi)持力(li)度(du)，大(da)力(li)推(tui)進(jin)技術轉移和(he)(he)成果轉化(hua)；推(tui)進(jin)人(ren)事制(zhi)(zhi)度(du)綜合(he)配套(tao)改(gai)革(ge)試點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，完(wan)善教(jiao)(jiao)師(shi)考核聘任(ren)機制(zhi)(zhi)，加(jia)強(qiang)“復合(he)式創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師(shi)隊伍(wu)建(jian)(jian)設(she)，大(da)力(li)引進(jin)高(gao)層(ceng)次領軍人(ren)才；提升(sheng)社會(hui)服務(wu)層(ceng)次和(he)(he)水平，做好(hao)對口(kou)幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；積極(ji)推(tui)進(jin)國際(ji)合(he)作(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)大(da)合(he)作(zuo)(zuo)領域，開好(hao)第十六屆(jie)(jie)“海峽兩岸高(gao)職論壇”；加(jia)快(kuai)校園基(ji)礎設(she)施建(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)和(he)(he)保障(zhang)能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)(nian)度(du)決算總收(shou)入98,001.84萬元，包括上(shang)年(nian)(nian)結轉(zhuan)和結余9,475.79萬元，本年(nian)(nian)收(shou)入87,173.67萬元，用事業基金彌(mi)補收(shou)支差額1,352.38萬元。

　　財(cai)政撥款(kuan)收入55,472.95萬(wan)元，為(wei)市(shi)財(cai)政當年撥付的(de)資金(jin)，其(qi)中：公共(gong)預算財(cai)政撥款(kuan)收入55,444.16萬(wan)元，政府性基(ji)金(jin)收入28.8萬(wan)元。

　　我校(xiao)2014年(nian)(nian)財政撥款收入年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算為51,639.00萬元(yuan)，年(nian)(nian)中追加預(yu)算6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)(nian)預(yu)算總額(e)為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事(shi)業收(shou)入27,180.06萬(wan)元，為(wei)(wei)學(xue)校(xiao)開展教學(xue)等業務活動取得的收(shou)入，主要包括學(xue)校(xiao)收(shou)取的學(xue)費、住宿費等。此項收(shou)入2014年年初(chu)預算為(wei)(wei)22,912.00萬(wan)元，年中追加預算8,859.11萬(wan)元，當年預算總額為(wei)(wei)31,771.11萬(wan)元，實際執行率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其(qi)他收(shou)(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬元，為(wei)“財政撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)”、“事(shi)業收(shou)(shou)入(ru)(ru)”之外取得的收(shou)(shou)入(ru)(ru)，包括(kuo)科研經費撥(bo)款(kuan)、利(li)息收(shou)(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決算 91,582.46萬元(yuan)，其中：財政撥款支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)56,638.48萬元(yuan)，財政撥款支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)按用途分為(wei)：

　　（一(yi)）基本支(zhi)出40,682.35萬元(yuan)，占71.83%，其中：工資福利支(zhi)出32,052.19萬元(yuan)，對(dui)個人和家庭的補助4,631.67萬元(yuan)，商(shang)品和服(fu)務(wu)支(zhi)出3,998.50萬元(yuan)。

　　教育支出(chu)中(zhong)高等職(zhi)業教育年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)數為(wei)34,302.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中(zhong)追(zhui)加預(yu)算(suan)3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)算(suan)38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數為(wei)35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社(she)會保(bao)障和就業支出中事(shi)業單位離退休(xiu)支出年初預(yu)算數為280.00萬元(yuan)，決算數190.40萬元(yuan)，差異(yi)是因(yin)退休(xiu)綜合補(bu)助由財政直接撥付社(she)保(bao)局支出，而預(yu)算納入我(wo)校。

　　住房保(bao)障支出中住房公積金(jin)支出年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數為1,622.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加(jia)2014年(nian)退休人員公積金(jin)預(yu)算(suan)(suan)22.19萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)(suan)數為1,644.19萬元(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數為1,644.19萬元(yuan)(yuan)。

　　（二）項(xiang)目支出(chu)15,956.13萬元，占(zhan)28.17%,主要(yao)的(de)支出(chu)類別(bie)有：

　　1. 教育類支(zhi)出(chu)14,696.57萬元，主要用于與高(gao)等教育相關(guan)的(de)機構運行保障(zhang)、學(xue)(xue)科建(jian)設、教學(xue)(xue)設施及網(wang)絡(luo)建(jian)設、教學(xue)(xue)設備及圖書文(wen)獻購置、學(xue)(xue)生(sheng)獎(jiang)助(zhu)學(xue)(xue)金等。其(qi)(qi)中(zhong)：教育支(zhi)出(chu)中(zhong)高(gao)等職(zhi)業教育年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)7,333.00萬元,決(jue)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)3,667.21萬元，差(cha)異的(de)原因(yin)是部分(fen)政(zheng)府(fu)采購項目驗收結算(suan)款(kuan)在2015年(nian)第一(yi)季度支(zhi)付；其(qi)(qi)他(ta)教育費附(fu)加安排的(de)支(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)5,100.00萬元，年(nian)中(zhong)追(zhui)加學(xue)(xue)生(sheng)實習補貼預(yu)算(suan)3,759.11萬元，當年(nian)總(zong)預(yu)算(suan)8,859.11萬元，決(jue)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)8,859.11萬元。

　　2.科(ke)學(xue)技術(shu)類(lei)支出462萬元，主(zhu)要用于科(ke)學(xue)研究、重點實驗(yan)室建設等。

　　3.文(wen)化體育與傳媒類支出291.82萬元(yuan)，主(zhu)要用于文(wen)化產業、人才培訓等(deng)。

　　其(qi)他經費用于醫療衛生、節能環保等方(fang)面(mian)的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公(gong)經(jing)費(fei)”財政撥(bo)款支出177.10萬元，對比2013年減少73.96萬元，具(ju)體情況(kuang)如下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)(chu)國（境）費支出(chu)(chu)(chu)46.22萬(wan)元(yuan)，全年使用(yong)財政撥款安排(pai)出(chu)(chu)(chu)國團組(zu)26個，參(can)加其他單位組(zu)織(zhi)的出(chu)(chu)(chu)國（境）團組(zu)2個，全年因(yin)公出(chu)(chu)(chu)國（境）累計(ji)143人(ren)次。2014年支出(chu)(chu)(chu)對(dui)比2013年減少39.86萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要原因(yin)是出(chu)(chu)(chu)國人(ren)員出(chu)(chu)(chu)訪(fang)國家支出(chu)(chu)(chu)標準不同引起的。

　　2、公務(wu)用車運行維護費支出94.40萬(wan)元(yuan)，公務(wu)車保(bao)有(you)量34輛，平均(jun)每輛2.78萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)支出對(dui)比2013年(nian)增(zeng)加29.27萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要原因(yin)是我校2014年(nian)新增(zeng)3臺大(da)巴和1臺中巴，2013年(nian)發生(sheng)的部分費用在2014年(nian)支付。

　　3、公(gong)務(wu)接待(dai)(dai)費(fei)36.48萬(wan)元(yuan)，主要(yao)用于接待(dai)(dai)國(guo)外(wai)合(he)作院(yuan)校及內地兄(xiong)弟(di)院(yuan)校的交流學(xue)習、專題(ti)研(yan)討等。全年(nian)(nian)國(guo)內公(gong)務(wu)接待(dai)(dai)286批(pi)次(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)，共 22.57 萬(wan)元(yuan)，外(wai)事接待(dai)(dai)102批(pi)次(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)(nian)減少(shao)63.37萬(wan)元(yuan)，主要(yao)原因是2014年(nian)(nian)接待(dai)(dai)人(ren)次(ci)(ci)減少(shao)，接待(dai)(dai)人(ren)員支(zhi)出標(biao)準降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度(du)財政(zheng)撥款安排的項目(mu)支(zhi)出預算(suan)中(zhong)職業教(jiao)育(yu)預算(suan)數為7,333.00萬元(yuan)，實際支(zhi)出3,667.21萬元(yuan)，預決算(suan)差異3,665.79萬元(yuan)。決算(suan)數比預算(suan)數小較(jiao)多的原因是我校2014年(nian)改善實訓教(jiao)學條件，采用(yong)政(zheng)府采購方式，項目(mu)建設周期(qi)長，涉及招標、實施、驗收(shou)等多個環節；部分(fen)項目(mu)至(zhi)2014年(nian)底未達(da)到(dao)付款條件，按(an)規定結轉至(zhi)2015年(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf