深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構設(she)置及職(zhi)能

　　深圳職業(ye)技(ji)(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)1993年創建，是國(guo)內最早獨立舉辦高等職業(ye)技(ji)(ji)術(shu)教育的院(yuan)校(xiao)之一(yi)。學(xue)校(xiao)現有深圳職業(ye)技(ji)(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)共設18個教學(xue)機構(gou)、3個教輔機構(gou)、3個科研機構(gou)、14個黨政管理(li)機構(gou)、1個黨群組織及3家(jia)校(xiao)辦企業(ye)。

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)(ye)技(ji)術學院秉承(cheng)以社會(hui)(hui)需(xu)求為導(dao)向，確立以“文化育人(ren)(ren)、復合(he)(he)育人(ren)(ren)、協(xie)同(tong)育人(ren)(ren)”為核心的(de)育人(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯動(dong)(dong)、產(chan)學研用立體推進(jin)”的(de)辦學模式，圍繞(rao)深圳(zhen)社會(hui)(hui)經濟發展(zhan)的(de)需(xu)要(yao)，與各行(xing)業(ye)(ye)(ye)協(xie)會(hui)(hui)、國內外(wai)著(zhu)名企業(ye)(ye)(ye)和高校合(he)(he)作(zuo)開(kai)展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)培養、職(zhi)業(ye)(ye)(ye)培訓和科技(ji)研發活(huo)動(dong)(dong)，培養“德業(ye)(ye)(ye)并(bing)進(jin)、學思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)復合(he)(he)式創新(xin)型高素質高技(ji)能人(ren)(ren)才(cai)，為深圳(zhen)的(de)建(jian)設(she)發展(zhan)提供人(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術和智力支(zhi)撐。

　　（二）學校(xiao)人員(yuan)構(gou)成

　　深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業技術學院(yuan)總編制(zhi)3041人(ren)，2014年實(shi)有人(ren)數1,891人(ren)（在編在崗(gang)教(jiao)職(zhi)(zhi)員工1616人(ren)，兼職(zhi)(zhi)教(jiao)師及鵬(peng)城學者275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在教(jiao)職(zhi)(zhi)工中，有教(jiao)學科研人(ren)員1154 人(ren)，具有正高職(zhi)(zhi)稱(cheng)202人(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱(cheng)628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　2014年(nian)的(de)主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)有：進(jin)一步鞏固擴(kuo)(kuo)大黨的(de)群(qun)眾路線教育(yu)(yu)實(shi)踐活(huo)動成(cheng)果(guo)(guo),加強紀檢監察和(he)黨風廉(lian)政建(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)進(jin)新(xin)(xin)時期黨建(jian)(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落實(shi)國務(wu)院《關于加快(kuai)發(fa)展(zhan)現(xian)代職(zhi)業教育(yu)(yu)的(de)決(jue)定(ding)》文(wen)件精神,力(li)(li)爭(zheng)率(lv)先在構建(jian)(jian)現(xian)代職(zhi)業教育(yu)(yu)體系上(shang)取得新(xin)(xin)突破;繼(ji)(ji)續做好“三育(yu)(yu)人”各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)人才培養體制(zhi)(zhi)(zhi)改革;繼(ji)(ji)續打造“志愿(yuan)者之校”，創(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼(ji)(ji)續大力(li)(li)推(tui)(tui)進(jin)協同創(chuang)新(xin)(xin)體制(zhi)(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)建(jian)(jian)設(she)，重(zhong)點做好中國職(zhi)業教育(yu)(yu)運行機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)協同創(chuang)新(xin)(xin)中心(xin)及(ji)其6個分中心(xin)建(jian)(jian)設(she)，組織好第(di)十屆文(wen)博會(hui)參展(zhan)和(he)分會(hui)場籌(chou)備(bei)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)(ji)續加大對(dui)科研創(chuang)新(xin)(xin)和(he)技術轉移的(de)支持(chi)力(li)(li)度，大力(li)(li)推(tui)(tui)進(jin)技術轉移和(he)成(cheng)果(guo)(guo)轉化；推(tui)(tui)進(jin)人事制(zhi)(zhi)(zhi)度綜合配套(tao)改革試點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善教師(shi)考(kao)核聘(pin)任(ren)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)，加強“復合式(shi)創(chuang)新(xin)(xin)型”教師(shi)隊伍(wu)建(jian)(jian)設(she)，大力(li)(li)引進(jin)高(gao)層次(ci)領軍(jun)人才；提升社會(hui)服務(wu)層次(ci)和(he)水平，做好對(dui)口(kou)幫(bang)扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)進(jin)國際合作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)(kuo)大合作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好第(di)十六屆“海峽兩岸高(gao)職(zhi)論壇”；加快(kuai)校園基礎設(she)施建(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算總收入98,001.84萬(wan)元(yuan)(yuan)，包(bao)括(kuo)上年(nian)結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬(wan)元(yuan)(yuan)，本(ben)年(nian)收入87,173.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，用事業基金彌補收支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　財(cai)政撥款收入55,472.95萬元(yuan)(yuan)，為市財(cai)政當(dang)年撥付的資金，其中：公(gong)共預算財(cai)政撥款收入55,444.16萬元(yuan)(yuan)，政府性基金收入28.8萬元(yuan)(yuan)。

　　我校2014年財政撥款收(shou)入年初預(yu)(yu)算為51,639.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中追加預(yu)(yu)算6,138.12萬(wan)(wan)元(yuan)，當年預(yu)(yu)算總額為57,777.12萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.事業收(shou)入(ru)(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為(wei)學校開(kai)展教學等(deng)業務活動(dong)取(qu)得(de)的(de)收(shou)入(ru)(ru)，主要包(bao)括學校收(shou)取(qu)的(de)學費(fei)、住宿費(fei)等(deng)。此項收(shou)入(ru)(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算為(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算總額為(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際(ji)執(zhi)行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收入(ru)(ru)(ru)4,520.66萬元，為“財政撥(bo)款收入(ru)(ru)(ru)”、“事業收入(ru)(ru)(ru)”之外取得(de)的收入(ru)(ru)(ru)，包括科研經費撥(bo)款、利息(xi)收入(ru)(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出決算(suan) 91,582.46萬元(yuan)，其中：財政撥款支(zhi)出56,638.48萬元(yuan)，財政撥款支(zhi)出按用(yong)途分(fen)為：

　　（一）基本支(zhi)(zhi)出40,682.35萬元(yuan)，占71.83%，其中(zhong)：工資福利支(zhi)(zhi)出32,052.19萬元(yuan)，對個人和(he)家庭的補助4,631.67萬元(yuan)，商(shang)品和(he)服務(wu)支(zhi)(zhi)出3,998.50萬元(yuan)。

　　教(jiao)育(yu)支出中(zhong)高等職業教(jiao)育(yu)年初(chu)預(yu)算(suan)數為34,302.00萬(wan)元(yuan)，年中(zhong)追加預(yu)算(suan)3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年總預(yu)算(suan)38,225.57萬(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)數為35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社會保障和(he)就業(ye)支出(chu)中事業(ye)單位離(li)退(tui)休支出(chu)年初預(yu)算(suan)數為(wei)280.00萬元(yuan)，決算(suan)數190.40萬元(yuan)，差異是因退(tui)休綜(zong)合補助由財政直接撥(bo)付社保局支出(chu)，而預(yu)算(suan)納(na)入我(wo)校。

　　住房保障支(zhi)出中(zhong)住房公積金(jin)支(zhi)出年(nian)初預(yu)算數為1,622.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加2014年(nian)退(tui)休人員(yuan)公積金(jin)預(yu)算22.19萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算數為1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)，決算數為1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支出(chu)15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的支出(chu)類(lei)別有：

　　1. 教育(yu)(yu)類(lei)支出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，主要用于與高(gao)等教育(yu)(yu)相(xiang)關(guan)的(de)機構運行(xing)保障(zhang)、學(xue)(xue)科建設、教學(xue)(xue)設施(shi)及網絡建設、教學(xue)(xue)設備及圖(tu)書文獻購置、學(xue)(xue)生獎(jiang)助(zhu)學(xue)(xue)金等。其中：教育(yu)(yu)支出(chu)中高(gao)等職業教育(yu)(yu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)數為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),決(jue)算(suan)(suan)(suan)(suan)數為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，差異的(de)原因(yin)是部分政府采購項目(mu)驗收結算(suan)(suan)(suan)(suan)款在2015年(nian)(nian)第(di)一季(ji)度支付；其他教育(yu)(yu)費附(fu)加安排的(de)支出(chu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)數為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中追加學(xue)(xue)生實習補貼預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)(nian)總(zong)預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)(suan)(suan)數為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科學(xue)技(ji)術類支出(chu)462萬元，主(zhu)要用于科學(xue)研(yan)究、重(zhong)點實驗室建設等。

　　3.文(wen)化體育(yu)與傳媒類支出291.82萬元(yuan)，主要用于文(wen)化產業、人才培訓等。

　　其(qi)他經費用于醫療(liao)衛(wei)生、節能環保等方(fang)面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政(zheng)撥款支出177.10萬元(yuan)，對(dui)比2013年減(jian)少73.96萬元(yuan)，具(ju)體情況(kuang)如下：

　　1、因(yin)公出國（境(jing)(jing)）費支出46.22萬(wan)元，全(quan)年使用財政撥款(kuan)安排出國團(tuan)組26個(ge)，參(can)加其他單位組織的出國（境(jing)(jing)）團(tuan)組2個(ge)，全(quan)年因(yin)公出國（境(jing)(jing)）累計143人次。2014年支出對(dui)比2013年減少39.86萬(wan)元，主要(yao)原因(yin)是出國人員(yuan)出訪(fang)國家支出標準不同引起的。

　　2、公(gong)務用(yong)車(che)運行(xing)維護(hu)費(fei)支(zhi)出94.40萬(wan)元，公(gong)務車(che)保(bao)有(you)量(liang)34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬(wan)元。2014年支(zhi)出對(dui)比2013年增(zeng)加29.27萬(wan)元，主要(yao)原因是我(wo)校2014年新增(zeng)3臺大(da)巴(ba)和1臺中巴(ba)，2013年發生的部分(fen)費(fei)用(yong)在2014年支(zhi)付。

　　3、公務(wu)接待(dai)費36.48萬(wan)(wan)元，主要用于接待(dai)國外合作院(yuan)校及內地兄(xiong)弟院(yuan)校的交(jiao)流學習、專題(ti)研討等。全年國內公務(wu)接待(dai)286批次(ci)(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)(ci)，共 22.57 萬(wan)(wan)元，外事(shi)接待(dai)102批次(ci)(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)(ci)，13.91萬(wan)(wan)元。2014年支出對比2013年減少63.37萬(wan)(wan)元，主要原因是2014年接待(dai)人(ren)次(ci)(ci)(ci)減少，接待(dai)人(ren)員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)2014年(nian)度財政撥款安(an)排的(de)(de)項(xiang)目支出預(yu)(yu)算中職(zhi)業教育(yu)預(yu)(yu)算數(shu)為7,333.00萬(wan)元，實(shi)際支出3,667.21萬(wan)元，預(yu)(yu)決算差異(yi)3,665.79萬(wan)元。決算數(shu)比預(yu)(yu)算數(shu)小(xiao)較多(duo)的(de)(de)原因是(shi)我校(xiao)2014年(nian)改善實(shi)訓教學條件，采用政府采購(gou)方式(shi)，項(xiang)目建設周(zhou)期(qi)長，涉及招標、實(shi)施(shi)、驗收等多(duo)個(ge)環節；部分項(xiang)目至(zhi)2014年(nian)底未達到付款條件，按規定結轉至(zhi)2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf