深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及(ji)職能

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學院1993年創建，是國內(nei)最早(zao)獨立舉辦(ban)高等職業(ye)技(ji)術教(jiao)育(yu)的院校之一。學校現有深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學院共設18個(ge)教(jiao)學機(ji)構、3個(ge)教(jiao)輔機(ji)構、3個(ge)科研機(ji)構、14個(ge)黨政管理(li)機(ji)構、1個(ge)黨群組(zu)織及3家校辦(ban)企業(ye)。

　　深圳職(zhi)業(ye)技術(shu)學院秉承(cheng)以社(she)會(hui)(hui)需(xu)求為導向，確立以“文化育(yu)人(ren)、復合育(yu)人(ren)、協同(tong)育(yu)人(ren)”為核心的(de)育(yu)人(ren)理(li)念，推(tui)行(xing)“政校(xiao)行(xing)企四方(fang)聯動、產學研用立體(ti)推(tui)進”的(de)辦(ban)學模式，圍(wei)繞深圳社(she)會(hui)(hui)經濟發展(zhan)的(de)需(xu)要，與各行(xing)業(ye)協會(hui)(hui)、國內外著名企業(ye)和(he)高(gao)校(xiao)合作開(kai)展(zhan)人(ren)才培(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)訓和(he)科(ke)技研發活動，培(pei)養“德業(ye)并(bing)進、學思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)復合式創新型高(gao)素質高(gao)技能人(ren)才，為深圳的(de)建設發展(zhan)提供(gong)人(ren)才、技術(shu)和(he)智(zhi)力支(zhi)撐。

　　（二）學校(xiao)人員構成

　　深(shen)圳職業(ye)技(ji)術學(xue)院總編制3041人(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在編在崗教(jiao)職員工(gong)1616人(ren)(ren)，兼職教(jiao)師(shi)及鵬城學(xue)者(zhe)275人(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)員111人(ren)(ren)。在教(jiao)職工(gong)中，有教(jiao)學(xue)科研人(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)，具有正(zheng)高職稱202人(ren)(ren)、副高職稱628人(ren)(ren)；博(bo)士(shi)270人(ren)(ren)。

　　（三(san)）決算年度的主要工(gong)作任(ren)務

　　2014年(nian)的(de)主要(yao)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任務有：進(jin)(jin)一步鞏固(gu)擴大黨(dang)的(de)群眾路線教育實(shi)(shi)踐活(huo)動(dong)成果,加(jia)(jia)強(qiang)紀檢(jian)監察和黨(dang)風廉(lian)政建(jian)(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)進(jin)(jin)新(xin)時期(qi)黨(dang)建(jian)(jian)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)創新(xin)；貫(guan)徹落實(shi)(shi)國務院《關于(yu)加(jia)(jia)快發(fa)展(zhan)現代職(zhi)業教育的(de)決定》文(wen)件精(jing)神,力(li)(li)爭(zheng)率先在構建(jian)(jian)現代職(zhi)業教育體系(xi)上取得(de)新(xin)突破;繼續做好“三育人(ren)”各(ge)項工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)(jin)人(ren)才(cai)培養體制(zhi)(zhi)改革;繼續打造“志愿者之校”，創新(xin)學(xue)生工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼續大力(li)(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)協(xie)同創新(xin)體制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建(jian)(jian)設(she)(she)，重點(dian)做好中(zhong)國職(zhi)業教育運行機制(zhi)(zhi)協(xie)同創新(xin)中(zhong)心(xin)及其6個分中(zhong)心(xin)建(jian)(jian)設(she)(she)，組織(zhi)好第十屆(jie)(jie)文(wen)博會(hui)(hui)參展(zhan)和分會(hui)(hui)場(chang)籌備工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；繼續加(jia)(jia)大對(dui)科研創新(xin)和技術(shu)轉移(yi)的(de)支持力(li)(li)度(du)，大力(li)(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)技術(shu)轉移(yi)和成果轉化；推(tui)(tui)進(jin)(jin)人(ren)事制(zhi)(zhi)度(du)綜合配套改革試點(dian)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，完(wan)善教師(shi)考核聘任機制(zhi)(zhi)，加(jia)(jia)強(qiang)“復合式(shi)創新(xin)型”教師(shi)隊(dui)伍建(jian)(jian)設(she)(she)，大力(li)(li)引進(jin)(jin)高(gao)層次領軍(jun)人(ren)才(cai)；提(ti)升(sheng)社會(hui)(hui)服務層次和水平，做好對(dui)口幫(bang)扶工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)進(jin)(jin)國際合作(zuo)(zuo)交(jiao)流(liu)，擴大合作(zuo)(zuo)領域，開好第十六屆(jie)(jie)“海峽兩(liang)岸高(gao)職(zhi)論壇”；加(jia)(jia)快校園基(ji)礎設(she)(she)施(shi)建(jian)(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)和保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算總收入98,001.84萬(wan)元(yuan)(yuan)，包括上年(nian)結轉和結余9,475.79萬(wan)元(yuan)(yuan)，本(ben)年(nian)收入87,173.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，用事業(ye)基金彌補(bu)收支差額(e)1,352.38萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　財(cai)政撥(bo)款(kuan)收入55,472.95萬元，為市財(cai)政當年撥(bo)付的(de)資金(jin)，其中(zhong)：公共(gong)預算財(cai)政撥(bo)款(kuan)收入55,444.16萬元，政府性基金(jin)收入28.8萬元。

　　我校(xiao)2014年財政撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)年初(chu)預(yu)算(suan)為51,639.00萬(wan)(wan)元，年中追加(jia)預(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)(wan)元，當年預(yu)算(suan)總額為57,777.12萬(wan)(wan)元。

　　2.事業收(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)(wan)元(yuan)，為學(xue)(xue)校(xiao)開展教學(xue)(xue)等(deng)業務活動取(qu)得的收(shou)入(ru)，主(zhu)要包括學(xue)(xue)校(xiao)收(shou)取(qu)的學(xue)(xue)費(fei)、住宿費(fei)等(deng)。此項(xiang)收(shou)入(ru)2014年年初預(yu)算為22,912.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中追加(jia)預(yu)算8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年預(yu)算總額為31,771.11萬(wan)(wan)元(yuan)，實(shi)際執行率為85.55%。

　　3.其他收(shou)入4,520.66萬元，為“財政撥(bo)款收(shou)入”、“事業收(shou)入”之(zhi)外(wai)取得(de)的收(shou)入，包括科研(yan)經費(fei)撥(bo)款、利息收(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出決算 91,582.46萬元(yuan)，其(qi)中：財(cai)政撥款支(zhi)出56,638.48萬元(yuan)，財(cai)政撥款支(zhi)出按用途分為：

　　（一(yi)）基本支(zhi)出(chu)40,682.35萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)71.83%，其中：工資(zi)福(fu)利支(zhi)出(chu)32,052.19萬元(yuan)(yuan)，對個人(ren)和(he)家庭的補助(zhu)4,631.67萬元(yuan)(yuan)，商(shang)品和(he)服務支(zhi)出(chu)3,998.50萬元(yuan)(yuan)。

　　教育支(zhi)出中高等(deng)職業教育年初(chu)預算(suan)(suan)數為34,302.00萬(wan)元，年中追(zhui)加預算(suan)(suan)3,923.57萬(wan)元，當年總預算(suan)(suan)38,225.57萬(wan)元，決算(suan)(suan)數為35,944.69萬(wan)元。

　　社會保障和就業支出中事業單位離(li)退休支出年初預算(suan)(suan)數(shu)為280.00萬(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)數(shu)190.40萬(wan)元(yuan)，差(cha)異(yi)是因(yin)退休綜(zong)合補助由財政直接撥(bo)付社保局支出，而預算(suan)(suan)納入(ru)我校。

　　住房保障支出中住房公積金支出年(nian)(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追加2014年(nian)(nian)退休人員公積金預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)22.19萬(wan)元(yuan)，當(dang)年(nian)(nian)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支出15,956.13萬元(yuan)，占28.17%,主要的(de)支出類(lei)別有(you)：

　　1. 教育類支(zhi)(zhi)出14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要用于(yu)與高(gao)等(deng)教育相關的機構運行(xing)保障、學(xue)(xue)科建設、教學(xue)(xue)設施及網絡建設、教學(xue)(xue)設備及圖書文(wen)獻購(gou)置、學(xue)(xue)生獎助學(xue)(xue)金等(deng)。其中(zhong)：教育支(zhi)(zhi)出中(zhong)高(gao)等(deng)職業教育年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)數(shu)為(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，差異的原(yuan)因是(shi)部分政府采購(gou)項目驗收結算(suan)款在(zai)2015年(nian)第一季度支(zhi)(zhi)付；其他(ta)教育費附加安排的支(zhi)(zhi)出年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)追加學(xue)(xue)生實習補貼(tie)預(yu)(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)總(zong)預(yu)(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，決算(suan)數(shu)為(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學(xue)技術類支出462萬元，主要(yao)用于科(ke)學(xue)研究、重(zhong)點實驗室建設等。

　　3.文化體育(yu)與傳媒類(lei)支出291.82萬(wan)元，主要用于文化產(chan)業(ye)、人才培訓等。

　　其他(ta)經費用(yong)于醫療(liao)衛生、節(jie)能環保(bao)等(deng)方面(mian)的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支(zhi)出177.10萬(wan)(wan)元，對比(bi)2013年減少73.96萬(wan)(wan)元，具體情況如(ru)下：

　　1、因公(gong)出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬(wan)元，全年(nian)(nian)使用財政撥款安排出(chu)(chu)國(guo)(guo)團(tuan)組26個，參加其他單位組織的出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）團(tuan)組2個，全年(nian)(nian)因公(gong)出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）累計(ji)143人次。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年(nian)(nian)減少39.86萬(wan)元，主要原因是出(chu)(chu)國(guo)(guo)人員出(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)標(biao)準不同引起的。

　　2、公務用(yong)車(che)運行維護費支出94.40萬元(yuan)，公務車(che)保有量34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支出對比2013年(nian)增(zeng)加29.27萬元(yuan)，主要原因是我校2014年(nian)新增(zeng)3臺(tai)大(da)巴和(he)1臺(tai)中(zhong)巴，2013年(nian)發生的部(bu)分費用(yong)在2014年(nian)支付。

　　3、公(gong)務接(jie)待費36.48萬元(yuan)，主要(yao)用于接(jie)待國外(wai)合作院(yuan)校及(ji)內地兄弟(di)院(yuan)校的交流學習、專(zhuan)題(ti)研討等。全年國內公(gong)務接(jie)待286批次，1,944 人(ren)次，共 22.57 萬元(yuan)，外(wai)事接(jie)待102批次，988人(ren)次，13.91萬元(yuan)。2014年支出(chu)對(dui)比(bi)2013年減(jian)少63.37萬元(yuan)，主要(yao)原因(yin)是2014年接(jie)待人(ren)次減(jian)少，接(jie)待人(ren)員支出(chu)標準降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)(wo)校(xiao)2014年(nian)(nian)度財政(zheng)撥款安(an)排(pai)的項目(mu)支(zhi)(zhi)出預算(suan)中職業教育(yu)預算(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬元，實際支(zhi)(zhi)出3,667.21萬元，預決(jue)算(suan)差(cha)異3,665.79萬元。決(jue)算(suan)數(shu)比預算(suan)數(shu)小較多(duo)(duo)的原(yuan)因(yin)是(shi)我(wo)(wo)校(xiao)2014年(nian)(nian)改(gai)善(shan)實訓教學(xue)條件，采用政(zheng)府采購方式，項目(mu)建設(she)周期長，涉及(ji)招標、實施、驗收等多(duo)(duo)個(ge)環節；部分(fen)項目(mu)至2014年(nian)(nian)底未達(da)到付款條件，按規定(ding)結轉(zhuan)至2015年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf