深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構(gou)設(she)置及(ji)職能

　　深圳職業(ye)技術(shu)學(xue)院(yuan)(yuan)1993年創建，是國內最早(zao)獨立舉辦(ban)高等(deng)職業(ye)技術(shu)教(jiao)育(yu)的(de)院(yuan)(yuan)校(xiao)(xiao)之(zhi)一。學(xue)校(xiao)(xiao)現(xian)有(you)深圳職業(ye)技術(shu)學(xue)院(yuan)(yuan)共(gong)設18個(ge)(ge)教(jiao)學(xue)機構(gou)(gou)、3個(ge)(ge)教(jiao)輔機構(gou)(gou)、3個(ge)(ge)科研(yan)機構(gou)(gou)、14個(ge)(ge)黨(dang)(dang)政管理(li)機構(gou)(gou)、1個(ge)(ge)黨(dang)(dang)群組織及3家校(xiao)(xiao)辦(ban)企業(ye)。

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技術(shu)學(xue)院(yuan)秉承以(yi)社(she)會(hui)需(xu)求為導向，確立(li)以(yi)“文(wen)化育人(ren)、復合(he)育人(ren)、協(xie)同育人(ren)”為核心(xin)的育人(ren)理(li)念，推(tui)行(xing)“政校行(xing)企四方聯動、產(chan)學(xue)研用(yong)立(li)體推(tui)進”的辦學(xue)模式，圍繞(rao)深(shen)圳(zhen)社(she)會(hui)經(jing)濟發(fa)展的需(xu)要，與各(ge)行(xing)業(ye)協(xie)會(hui)、國內(nei)外著名企業(ye)和高校合(he)作開展人(ren)才培(pei)養(yang)、職業(ye)培(pei)訓(xun)和科技研發(fa)活(huo)動，培(pei)養(yang)“德業(ye)并進、學(xue)思并舉、腦手并用(yong)”的復合(he)式創新型高素質高技能(neng)人(ren)才，為深(shen)圳(zhen)的建設發(fa)展提(ti)供人(ren)才、技術(shu)和智力支撐。

　　（二）學校人員構成(cheng)

　　深圳職(zhi)(zhi)(zhi)業技(ji)術學(xue)院總(zong)編制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實有(you)(you)人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在(zai)(zai)編在(zai)(zai)崗教職(zhi)(zhi)(zhi)員工1616人(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)(zhi)教師及鵬城學(xue)者(zhe)275人(ren)(ren)(ren)），退休(xiu)人(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)。在(zai)(zai)教職(zhi)(zhi)(zhi)工中，有(you)(you)教學(xue)科研人(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)，具有(you)(you)正高職(zhi)(zhi)(zhi)稱(cheng)202人(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)(zhi)稱(cheng)628人(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決(jue)算年度的(de)主要(yao)工作(zuo)任(ren)務

　　2014年的主要工(gong)(gong)作(zuo)任務(wu)有(you)：進一步(bu)鞏固擴(kuo)大(da)(da)黨的群眾(zhong)路(lu)線教(jiao)(jiao)育(yu)實踐活動(dong)成果,加強紀(ji)檢監察和黨風廉(lian)政建(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo),全面推進新(xin)時期黨建(jian)(jian)工(gong)(gong)作(zuo)創新(xin)；貫(guan)徹落實國(guo)務(wu)院《關(guan)于(yu)加快發展現代(dai)(dai)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)的決定》文件(jian)精神,力(li)爭率先(xian)在構建(jian)(jian)現代(dai)(dai)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)體系(xi)上取得新(xin)突破;繼續(xu)做(zuo)好“三育(yu)人(ren)(ren)”各項工(gong)(gong)作(zuo)，推進人(ren)(ren)才(cai)(cai)培養體制(zhi)改(gai)革;繼續(xu)打造(zao)“志(zhi)愿者之(zhi)校”，創新(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)管(guan)理方(fang)式;繼續(xu)大(da)(da)力(li)推進協同創新(xin)體制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)(jian)設(she)，重點(dian)(dian)做(zuo)好中國(guo)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)運行(xing)機(ji)制(zhi)協同創新(xin)中心(xin)及其(qi)6個分中心(xin)建(jian)(jian)設(she)，組織好第十屆文博(bo)會(hui)(hui)參展和分會(hui)(hui)場籌備工(gong)(gong)作(zuo)；繼續(xu)加大(da)(da)對科(ke)研(yan)創新(xin)和技術轉移的支持力(li)度，大(da)(da)力(li)推進技術轉移和成果轉化；推進人(ren)(ren)事制(zhi)度綜合配套改(gai)革試(shi)點(dian)(dian)工(gong)(gong)作(zuo)，完(wan)善(shan)教(jiao)(jiao)師考核聘任機(ji)制(zhi)，加強“復(fu)合式創新(xin)型”教(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)(jian)設(she)，大(da)(da)力(li)引進高層(ceng)次領軍人(ren)(ren)才(cai)(cai)；提升社會(hui)(hui)服務(wu)層(ceng)次和水(shui)平(ping)，做(zuo)好對口幫扶工(gong)(gong)作(zuo)；積極推進國(guo)際合作(zuo)交流，擴(kuo)大(da)(da)合作(zuo)領域，開好第十六屆“海峽兩岸高職(zhi)論壇”；加快校園基礎設(she)施建(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)和保障能(neng)力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入98,001.84萬(wan)(wan)元(yuan)，包括(kuo)上年結轉和結余(yu)9,475.79萬(wan)(wan)元(yuan)，本(ben)年收入87,173.67萬(wan)(wan)元(yuan)，用事業基金彌補收支差額1,352.38萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　財政(zheng)撥款(kuan)收入55,472.95萬(wan)元(yuan)，為市(shi)財政(zheng)當年撥付的(de)資(zi)金，其(qi)中：公(gong)共預算財政(zheng)撥款(kuan)收入55,444.16萬(wan)元(yuan)，政(zheng)府性基金收入28.8萬(wan)元(yuan)。

　　我校2014年財政撥款收入年初預(yu)算(suan)為51,639.00萬元(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)6,138.12萬元(yuan)，當年預(yu)算(suan)總額(e)為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業收入(ru)27,180.06萬(wan)(wan)元(yuan)，為(wei)學(xue)校開展(zhan)教學(xue)等(deng)業務活動取得的收入(ru)，主要(yao)包括學(xue)校收取的學(xue)費、住宿(su)費等(deng)。此項收入(ru)2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追加預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)預(yu)算(suan)總額為(wei)31,771.11萬(wan)(wan)元(yuan)，實際執行(xing)率為(wei)85.55%。

　　3.其(qi)他(ta)收(shou)(shou)入4,520.66萬(wan)元(yuan)，為(wei)“財政(zheng)撥款(kuan)收(shou)(shou)入”、“事業收(shou)(shou)入”之外取得的收(shou)(shou)入，包括科(ke)研經費撥款(kuan)、利息收(shou)(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算(suan) 91,582.46萬元，其中：財(cai)政(zheng)撥(bo)款支出56,638.48萬元，財(cai)政(zheng)撥(bo)款支出按(an)用途分為：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)元，占(zhan)71.83%，其中(zhong)：工資福利支出32,052.19萬(wan)元，對(dui)個人和家庭(ting)的補(bu)助4,631.67萬(wan)元，商品和服(fu)務(wu)支出3,998.50萬(wan)元。

　　教(jiao)育支出中高等職業教(jiao)育年(nian)初預算(suan)數(shu)為34,302.00萬(wan)元，年(nian)中追加(jia)預算(suan)3,923.57萬(wan)元，當年(nian)總(zong)預算(suan)38,225.57萬(wan)元，決(jue)算(suan)數(shu)為35,944.69萬(wan)元。

　　社會(hui)保(bao)障(zhang)和就(jiu)業支出中事業單(dan)位離退(tui)休支出年初預(yu)算數為280.00萬元(yuan)，決算數190.40萬元(yuan)，差異是因退(tui)休綜合(he)補(bu)助由(you)財政直接撥付社保(bao)局支出，而預(yu)算納入我校。

　　住(zhu)房(fang)保障(zhang)支出中住(zhu)房(fang)公(gong)積金支出年初預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為1,622.00萬元(yuan)，年中追加2014年退休人員公(gong)積金預(yu)算(suan)(suan)(suan)22.19萬元(yuan)，當(dang)年預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為1,644.19萬元(yuan)，決算(suan)(suan)(suan)數(shu)為1,644.19萬元(yuan)。

　　（二）項目(mu)支出15,956.13萬元，占28.17%,主(zhu)要的支出類別有(you)：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)類支出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)，主要用于與高等(deng)教(jiao)(jiao)育(yu)相關的(de)機構運行保障、學(xue)科建設、教(jiao)(jiao)學(xue)設施及網(wang)絡建設、教(jiao)(jiao)學(xue)設備及圖(tu)書文(wen)獻購置、學(xue)生(sheng)獎(jiang)助(zhu)學(xue)金等(deng)。其中(zhong)：教(jiao)(jiao)育(yu)支出(chu)中(zhong)高等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)年初預(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan),決算(suan)(suan)數為3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)，差異的(de)原因是部分政府采購項(xiang)目驗收結算(suan)(suan)款在2015年第一季度支付；其他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附加安排(pai)的(de)支出(chu)年初預(yu)算(suan)(suan)數為5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中(zhong)追加學(xue)生(sheng)實習補貼預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年總預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)數為8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.科(ke)學技術類支出462萬元(yuan)，主要用于科(ke)學研究、重點實驗室(shi)建(jian)設等。

　　3.文(wen)化體育與傳媒類支(zhi)出291.82萬元，主要用于文(wen)化產業、人才培訓等(deng)。

　　其他(ta)經(jing)費用于(yu)醫(yi)療衛生、節能環(huan)保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度(du)“三公(gong)經費”財政撥款支出177.10萬(wan)元，對比2013年減少73.96萬(wan)元，具(ju)體(ti)情況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)國(guo)（境）費支出(chu)46.22萬元，全(quan)年(nian)使用財政撥款安(an)排出(chu)國(guo)團(tuan)組26個，參(can)加其他單(dan)位組織(zhi)的(de)出(chu)國(guo)（境）團(tuan)組2個，全(quan)年(nian)因(yin)公出(chu)國(guo)（境）累計143人次。2014年(nian)支出(chu)對比2013年(nian)減少39.86萬元，主要(yao)原因(yin)是出(chu)國(guo)人員出(chu)訪(fang)國(guo)家支出(chu)標準不同引(yin)起的(de)。

　　2、公務用車運行維護費支(zhi)(zhi)出94.40萬(wan)元(yuan)，公務車保(bao)有量(liang)34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬(wan)元(yuan)。2014年支(zhi)(zhi)出對比2013年增加29.27萬(wan)元(yuan)，主要(yao)原因是我校(xiao)2014年新增3臺(tai)大巴(ba)(ba)和1臺(tai)中巴(ba)(ba)，2013年發生的部(bu)分費用在2014年支(zhi)(zhi)付。

　　3、公務接(jie)待費36.48萬元(yuan)，主(zhu)要用于接(jie)待國外(wai)合作(zuo)院(yuan)(yuan)校及內(nei)地兄弟院(yuan)(yuan)校的交流學習、專題研討等。全年(nian)國內(nei)公務接(jie)待286批次，1,944 人次，共(gong) 22.57 萬元(yuan)，外(wai)事(shi)接(jie)待102批次，988人次，13.91萬元(yuan)。2014年(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)減少63.37萬元(yuan)，主(zhu)要原因是2014年(nian)接(jie)待人次減少，接(jie)待人員支(zhi)出標(biao)準降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)(nian)度財政撥款安排的項目支(zhi)出預算(suan)(suan)中職業教育預算(suan)(suan)數為(wei)7,333.00萬元(yuan)，實際支(zhi)出3,667.21萬元(yuan)，預決算(suan)(suan)差異(yi)3,665.79萬元(yuan)。決算(suan)(suan)數比(bi)預算(suan)(suan)數小較多的原因是我校2014年(nian)(nian)改善實訓教學條件(jian)，采用政府采購方式，項目建(jian)設周(zhou)期長，涉及(ji)招標(biao)、實施、驗收等多個環節；部分項目至2014年(nian)(nian)底未達到付款條件(jian)，按規定結轉至2015年(nian)(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf